Wspieranie cyklu życia oprogramowania: analiza, programowanie, testowanie, wdrożenie, utrzymanie.
Realizacja projektów w zakresie IT i inżynierii oprogramowania na rynku międzynarodowym.
Zwiększenie jakości usług dzięki doświadczeniu i śledzeniu trendów technologicznych.
Inwestycja w rozwój pracowników poprzez różnorodne projekty i szkolenia.
BSA DULSKI to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań IT, działająca na rynku międzynarodowym od ponad 10 lat. W codziennej pracy łączy nowoczesne technologie z biznesowymi celami swoich klientów, co pozwala na realizację projektów o wysokiej jakości. Główne obszary działalności firmy obejmują rozwój oprogramowania oraz inżynierię IT, a doświadczenie zdobyte podczas pracy nad projektami zagranicznymi stanowi fundament ich kompetencji. BSA DULSKI dąży do wspierania klientów na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, oferując kompleksową obsługę – począwszy od analizy, poprzez programowanie, testowanie, aż po wdrożenie i utrzymanie systemów. Firma kładzie duży nacisk na jakość usług oraz stałe podążanie za aktualnymi trendami w branży, co pozwala dostarczać rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, BSA DULSKI inwestuje w rozwój swoich pracowników, oferując różnorodne projekty oraz szkolenia, co sprzyja ich ciągłemu rozwojowi zawodowemu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BSA Dulski osiągnęła 4 714 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 353 039 zł. Pozostałe przychody to 361 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 371 692 zł.
Zysk netto wyniósł 981 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 571 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 714 152 zł w 2024 roku.
• 5 982 833 zł w 2023 roku.
• 2 545 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 981 346 zł w 2024 roku.
• 2 890 356 zł w 2023 roku.
• 1 110 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BSA Dulski wynosi 719 tys. zł.
EBITDA BSA Dulski wynosi 727 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BSA Dulski wynosi 10 394 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 326 078 zł a 17 739 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 464 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 394 231 zł w 2024 roku.
• 18 140 049 zł w 2023 roku.
• 6 676 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BSA Dulski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BSA Dulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 603 268
zł.
Koszty operacyjne BSA Dulski wyniosły 3 633 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
867 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 603 268 zł w 2024 roku
• 2 385 211 zł w 2023 roku
• 1 229 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BSA Dulski wyniosła 5 940 809 zł.
a
ktywa trwałe to 4 296 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 644 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 940 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 434 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 980 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 940 809 zł w 2024 roku.
• 4 483 705 zł w 2023 roku.
• 966 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BSA Dulski wyniosły 1 506 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 940 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 038 zł w 2024 roku
• 1 030 281 zł w 2023 roku
• 247 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BSA Dulski wykazała przychody na poziomie 4 714 152 zł.
Organizacja zarobiła 1 073 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 039 zł w 2024 roku
• 283 458 zł w 2023 roku
• 114 217 zł w 2022 roku