Organizacja TOM Development osiągnęła 2 675 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 675 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 401 141 zł.
Zysk netto wyniósł 274 199 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 675 341 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
144 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 274 199 zł w 2024 roku. • -14 634 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TOM Development wynosi 3 078 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 424 zł a 6 688 351 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 078 782 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOM Development wynosi 302 tys. zł.
EBITDA TOM Development wynosi 318 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 301 685 zł w
2024 roku. • -14 634 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 318 410 zł w
2024 roku. • -14 634 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TOM Development mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji TOM Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2025 (MSiG nr 223/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1427624. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021.
[RDF/807653/25/169]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
. 47 nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1427623. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021.
[RDF/807653/25/768]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1427622. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021.
[RDF/807653/25/367]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1427621. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021.
[RDF/807653/25/966]
MSiG 223/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 856648. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021.
[RDF/530016/23/753]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 856647. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021.
[RDF/530016/23/352]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
07.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1173408. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000937388. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.12.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/61054/21/327]
MSiG 242/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość STEFANOWO 2. miejscowość
STEFANOWO ulica UL. UŁANÓW nr domu 22A kod
pocztowy 05-552 poczta STEFANOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ROGA 2. RENATA AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D O
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KASPRZAK 2. TOMASZ ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TOM Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOM Development wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,515% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TOM Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOM Development wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
570 283
zł.
Koszty operacyjne TOM Development wyniosły
2 373 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 570 283 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOM Development wyniosła 1 719 460 zł.
a
ktywa trwałe to 126 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 593 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 719 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 454 895 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 547 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 137 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 719 460 zł sumy bilansowej i 264 565 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8366 zł sumy bilansowej i -9634 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8366 zł sumy bilansowej i -9634 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103,64%.
Marża operacyjna wyniosła 11,28%.
Marża netto wyniosła 10,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
95,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOM Development wyniosły 1 454 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 719 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 718 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 454 895 zł w 2024 roku • 18 000 zł w 2023 roku • 18 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 215% w 2023 roku • 215% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TOM Development wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,89, czyli same środki pieniężne pokrywają 89% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja TOM Development wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 675 338,98
I. Przychody netto ze sprzedaży2 675 338,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 355 493,94
I. Amortyzacja16 725,00
II. Zużycie materiałów i energii279 425,59
III. Usługi obce1 488 580,74
IV. Wynagrodzenia473 852,66
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)96 430,47
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)479,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)319 845,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:18 162,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)301 684,32
I. Podatek dochodowy27 485,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)274 199,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOM Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 194 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+194
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 21 dni03-11-2025
2023
+15 mies. 26 dni03-11-2025
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roga Renata posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 07.12.2021 jest Roga Renata kontrolująca
98% udziałów.
