ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000935194 NIP 9571138883 REGON 520548712

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
99 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,4 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. JANA HEWELIUSZA, 11
Kod pocztowy
80-890
Rejestracja
2021-11-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO, LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ZW Project osiągnęła 2 732 021 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 731 890 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 633 067 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 98 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 526 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 732 021 zł w 2024 roku.
• 2 397 498 zł w 2023 roku.
• 550 969 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 854 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 954 zł w 2024 roku.
• 346 787 zł w 2023 roku.
• 49 247 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji ZW Project wynosi 2 429 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 351 411 zł a 6 400 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 926 141 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 429 153 zł w 2024 roku.
• 3 147 155 zł w 2023 roku.
• 576 871 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT ZW Project wynosi 293 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 116 631 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 405 zł w 2024 roku.
• 432 939 zł w 2023 roku.
• 60 142 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 60 142 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie ZW Project mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji ZW Project.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 758625. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/751058/25/347]
    MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751058/25/347 Nr ogłoszenia: 758625
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 758624. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/751057/25/635]
    MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751057/25/635 Nr ogłoszenia: 758624
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 758623. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/751057/25/234]
    MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751057/25/234 Nr ogłoszenia: 758623
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 758622. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/751057/25/833]
    MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751057/25/833 Nr ogłoszenia: 758622
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  5. Poz. 1231473. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2021. [GD.VII NS-REJ.KRS/10497/24/121]
    Rzuć okiem MSiG 174/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/10497/24/121 Nr ogłoszenia: 1231473
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZIELIŃSKI 2. MICHAŁ MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WŁODARCZYK 2. MICHAŁ ROBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 1. „LUCIDA FUTURA” FUNDACJA RODZINNA 3. 525950235 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE g) prosta spółka akcyjna
  6. Poz. 1033968. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/658159/24/293]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658159/24/293 Nr ogłoszenia: 1033968
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 1033967. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/658159/24/892]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658159/24/892 Nr ogłoszenia: 1033967
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 1033966. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/658159/24/491]
    MSiG 158/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/658159/24/491 Nr ogłoszenia: 1033966
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  9. Poz. 802086. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/525898/23/934]
    MSiG 152/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/525898/23/934 Nr ogłoszenia: 802086
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 04.11.2021 DO 31.12.2022
  10. Poz. 802085. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/525898/23/533]
    MSiG 152/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/525898/23/533 Nr ogłoszenia: 802085
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 04.11.2021 DO 31.12.2022
  11. Poz. 802084. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2021. [RDF/525898/23/132]
    MSiG 152/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/525898/23/132 Nr ogłoszenia: 802084
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD 04.11.2021 DO 31.12.2022
  12. Poz. 380587. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2021. [GD.VII NS-REJ.KRS/7946/23/107]
    Rzuć okiem MSiG 102/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/7946/23/107 Nr ogłoszenia: 380587
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS : nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. DOLNE MIGOWO nr domu 16NA nr lokalu 2 kod pocztowy 80-282 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 811 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
  13. Poz. 1158409. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000935194. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2021. [GD.VII NS-REJ.KRS/23464/21/166]
    MSiG 236/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/23464/21/166 Nr ogłoszenia: 1158409
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZW PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. DOLNE MIGOWO nr domu 16NA nr lokalu 2 kod pocztowy 80-282 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 4.11.2021 R., MATEUSZ KUR, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. HYNKA 32/3, 80-465 GDAŃSK, REP. A 7956/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIELIŃSKI 2. MICHAŁ MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. MICHAŁ ROBERT 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO, LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIELIŃSKI 2. MICHAŁ MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. MICHAŁ ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH g) prosta spółka akcyjna

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
ZW Project nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZW Project wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
ZW Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla ZW Project wynosi 88 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 175 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne ZW Project wyniosły 2 438 486 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów ZW Project wyniosła 2 808 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 808 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 808 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 499 988 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 308 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 114 271 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 222 870 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 808 533 zł sumy bilansowej i 499 988 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 626 957 zł sumy bilansowej i 401 034 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 579 991 zł sumy bilansowej i 54 247 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,52%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19,79%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10,74%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,62%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 35,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania ZW Project wyniosły 2 308 545 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 808 533 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 891 401 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 308 545 zł w 2024 roku
• 1 225 923 zł w 2023 roku
• 525 744 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Brak danych o tym, komu organizacja ZW Project jest winna, za wybrany okres.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Brak danych o płynności finansowej organizacji ZW Project za wybrany okres.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,1 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Brak danych o obsłudze długu organizacji ZW Project za wybrany okres.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 115 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: 11,3 raza
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji ZW Project za wybrany okres.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Brak danych o strukturze kosztów organizacji ZW Project za wybrany okres.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 489 tys. zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ZW Project wykazała przychody na poziomie 2 732 021 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 123 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 24 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 954 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9680 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 947 zł w 2024 roku
• 36 544 zł w 2023 roku
• 5588 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ZW Project wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Nie dysponujemy pełną treścią sprawozdania za okres 2024 (01-01-2024 do 31-12-2024) wybrany w pozostałych częściach raportu. Poniżej sprawozdanie za okres 2022 (04-11-2021 do 31-12-2022).

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 550 919,99
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 919,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 549 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej 488 727,76
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 672,81
III. Usługi obce 38 437,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 13 270,54
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 277,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 436 069,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 62 192,23
D. Pozostałe przychody operacyjne 49,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 49,03
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 099,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2 099,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 60 142,09
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 5 306,77
I. Odsetki, w tym: (+1) 5 306,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 54 835,32
J. Podatek dochodowy 5 588,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 49 247,32

Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZW Project składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−15 dni
2023
−1 dzień
2022
−8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Włodarczyk Michał posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Zieliński Michał posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon custom:bullet-chevron
"lucida Futura" Fundacja Rodzinna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 21.08.2024) są:
• Zieliński Michał (45% udziałów)
• Włodarczyk Michał (45% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2021 do 21.08.2024:
• Zieliński Michał (50% udziałów)
• Włodarczyk Michał (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZW PROJECT

OrganizacjaNumer KRS
1
FF3 SP. Z O.O.
0000803726
2
TOP RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000457739
3
DREAM HOME SP. Z O.O.
0000731313
4
NALI SP. Z O.O.
0000918884
5
N.A.R.E. SP. Z O.O.
0000965339
6
DD HOME SP. Z O.O.
0000452716
7
SLUSARCZYK.PL SP. Z O.O.
0000589737
8
K.JABCZYŃSKI SP. K.
0000759602
9
LISIECCY SP. Z O.O.
0000833070
10
RG-PAX SP. Z O.O.
0000905379
11
MS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000944686
12
EMKAKO SP. Z O.O.
0000949762
13
ABIK HOME SP. Z O.O.
0000958649
14
EXODOR SP. Z O.O.
0000959157
15
TD INVESTING SP. Z O.O.
0000673043
16
FERBERE SP. Z O.O.
0000730269
17
FF4 SP. Z O.O.
0000805134
18
BOMA SP. Z O.O.
0000867201
19
MJ INVEST SP. Z O.O.
0000947909
20
AFORIA SP. Z O.O.
0000668937
21
MARKA SP. Z O.O.
0000452092
22
QVALITET SP. Z O.O.
0000667003
23
DOBRO SP. Z O.O.
0000856427
24
DOMOVO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000557725
25
AVANTI K9 SP. Z O.O.
0000743142
26
PAKOWNY DOM SP. Z O.O. SP. K.
0000752393
27
PROSPECTI SP. Z O.O.
0000814671
28
V4R SP. Z O.O.
0000893489
29
DWA PLUS TRZY SP. Z O.O.
0000926422
30
FEMCA STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000938976