Organizacja FTS Evolution osiągnęła 924 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 919 972 zł. Pozostałe przychody to 4196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 898 633 zł.
Zysk netto wyniósł 21 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 924 168 zł w 2024 roku.
• 2 872 890 zł w 2023 roku.
• 14 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 339 zł w 2024 roku.
• 198 089 zł w 2023 roku.
• -25 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FTS Evolution wynosi 18 tys. zł.
EBITDA FTS Evolution wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FTS Evolution wynosi 937 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 388 zł a 2 310 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 937 109 zł w 2024 roku.
• 2 844 512 zł w 2023 roku.
• 9333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FTS Evolution wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FTS Evolution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne FTS Evolution wyniosły 901 477
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FTS Evolution wyniosła 7 925 485 zł.
a
ktywa trwałe to 1 477 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 448 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 925 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 611 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 641 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 925 485 zł w 2024 roku.
• 8 601 979 zł w 2023 roku.
• 9 004 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FTS Evolution wyniosły 7 611 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 925 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 537 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 611 296 zł w 2024 roku
• 8 419 454 zł w 2023 roku
• 9 019 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FTS Evolution wykazała przychody na poziomie 924 168 zł.
Organizacja zarobiła 22 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 992 zł w 2024 roku
• 17 172 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku