Organizacja Graf Nieruchomości osiągnęła 712 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 712 649 zł. Pozostałe przychody to 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 712 355 zł.
Zysk netto wyniósł 568 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
45 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 712 923 zł w 2025 roku. • 441 270 zł w 2024 roku. • 621 817 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 568 zł w 2025 roku. • 961 zł w 2024 roku. • 912 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graf Nieruchomości wynosi 481 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3468 zł a 1 782 307 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 481 022 zł w
2025 roku. • 301 065 zł w
2024 roku. • 420 178 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf Nieruchomości wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Graf Nieruchomości wynosi 10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9724 zł w
2025 roku. • 4569 zł w
2024 roku. • 1002 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9724 zł w
2025 roku. • 4569 zł w
2024 roku. • 1002 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Graf Nieruchomości.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graf Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1145809. GRAF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928926. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2021.
[RDF/670463/24/958]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1145808. GRAF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928926. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2021.
[RDF/670463/24/557]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1145807. GRAF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928926. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.10.2021.
[RDF/670462/24/845]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1156177. GRAF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928926. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44427/23/176]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2023 okres OD
21.10.2021 DO 31.12.2022 1 3. OD 21.10.2021 DO
31.12.2022 1 4. OD 21.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1086907. GRAF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928926. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63865/21/999]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 29 kod
pocztowy 00-521 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.10.2021 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HENRYCH
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. HENRYCH 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HENRYCH 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HENRYCH 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 74 20
i Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graf Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf Nieruchomości wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Graf Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graf Nieruchomości wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
724 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 114 zł w 2025 roku. • 192 zł w 2024 roku. • 150 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 18 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graf Nieruchomości wyniosły
702 925
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 000 zł w 2022 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf Nieruchomości wyniosła 203 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 840 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 253 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 203 465 zł sumy bilansowej i 4625 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 56 433 zł sumy bilansowej i 4057 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 68 959 zł sumy bilansowej i 2650 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,28%.
Marża operacyjna wyniosła 1,36%.
Marża netto wyniosła 0,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf Nieruchomości wyniosły 198 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 198 840 zł w 2025 roku • 52 376 zł w 2024 roku • 66 309 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2025 roku • 93% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graf Nieruchomości wynosi 3,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,24 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,6, czyli same środki pieniężne pokrywają 160% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Graf Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:712 490,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów712 490,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej702 925,34
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii26 284,46
III. Usługi obce640 646,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)505,81
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 488,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 565,15
D. Pozostałe przychody operacyjne158,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne158,54
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 723,69
G. Przychody finansowe273,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne273,85
H. Koszty finansowe6 487,68
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 487,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 509,86
J. Podatek dochodowy2 942,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)567,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graf Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 3 dni13-04-2026
2024
+9 mies. 2 dni13-04-2026
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+1 mies. 8 dni22-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
