Organizacja R3 solutions osiągnęła 632 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 632 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 541 118 zł.
Zysk netto wyniósł 91 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 176 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 058 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R3 solutions wynosi 857 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 044 zł a 1 580 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 727 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R3 solutions wyniosła 228 219 zł.
a
ktywa trwałe to 37 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 219 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R3 solutions wyniosły 132 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 161 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R3 solutions wykazała przychody na poziomie 632 176 zł.
Organizacja zarobiła 100 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9496 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja R3 solutions wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.