Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dofamot" osiągnęła 1 635 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 635 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 439 495 zł.
Zysk netto wyniósł 196 354 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 635 849 zł w 2022 roku.
• 1 904 760 zł w 2021 roku.
• 1 998 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 354 zł w 2022 roku.
• 225 537 zł w 2021 roku.
• 105 205 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dofamot" wynosi 2 317 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 379 zł a 4 089 624 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 317 361 zł w 2022 roku.
• 2 635 075 zł w 2021 roku.
• 2 138 572 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dofamot" wyniosła 742 210 zł.
a
ktywa trwałe to 18 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 705 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 210 zł w 2022 roku.
• 777 759 zł w 2021 roku.
• 1 189 970 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dofamot" wyniosły 153 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 705 zł w 2022 roku
• 160 310 zł w 2021 roku
• 676 200 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dofamot" wykazała przychody na poziomie 1 635 849 zł.
Organizacja zarobiła 217 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 907 zł w 2022 roku
• 12 515 zł w 2021 roku
• 11 909 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "dofamot" wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.