Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów, firm i rolników.
Oferowanie pomp ciepła oraz klimatyzacji jako alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii.
Dodatkowe usługi mycia powierzchni i malowania elewacji.
Elastyczne opcje finansowania i jasne warunki współpracy.
Zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez promowanie energii odnawialnej.
GREENM Energy to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Głównym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom niezależności energetycznej poprzez instalację systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Dzięki zespołowi doświadczonych projektantów, monterów i elektryków, GREENM Energy dąży do oszczędności kosztów związanych z energią oraz do promowania zrównoważonego stylu życia. W ofercie firmy znajdują się także usługi mycia powierzchni, malowania elewacji oraz oznakowania dróg i parkingów. GREENM Energy wyróżnia się partnerskim podejściem do klienta, oferując jasne warunki współpracy oraz elastyczne opcje finansowania. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie klientów, co potwierdzają jej osiągnięcia w zakresie wysokiej jakości usług oraz dążenia do ochrony środowiska. GREENM Energy nie tylko dostarcza produkty, ale również angażuje się w działania na rzecz ochrony naszej planety, przyczyniając się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Każda instalacja wykonywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co zapewnia jej wysoką wydajność i trwałość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenm Energy osiągnęła 2 502 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 502 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 239 922 zł.
Zysk netto wyniósł 262 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 834 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 502 437 zł w 2024 roku.
• 643 488 zł w 2023 roku.
• 116 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 515 zł w 2024 roku.
• 29 138 zł w 2023 roku.
• 13 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenm Energy wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Greenm Energy wynosi 299 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenm Energy wynosi 2 951 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 965 zł a 6 256 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 983 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 951 315 zł w 2024 roku.
• 581 623 zł w 2023 roku.
• 147 821 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Greenm Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenm Energy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenm Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Greenm Energy wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 223
zł.
Koszty operacyjne Greenm Energy wyniosły 2 206 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenm Energy wyniosła 1 901 732 zł.
a
ktywa trwałe to 37 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 901 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 591 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 901 732 zł w 2024 roku.
• 329 776 zł w 2023 roku.
• 133 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenm Energy wyniosły 1 591 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 901 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 591 113 zł w 2024 roku
• 281 671 zł w 2023 roku
• 114 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenm Energy wykazała przychody na poziomie 2 502 437 zł.
Organizacja zarobiła 295 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 325 zł w 2024 roku
• 3173 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
Organizacja Greenm Energy wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Kwapisz Dagmara
posiada 16 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2024 jest
Zajączkowski Marcin
kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2023 do 15.02.2024
był Zajączkowski Marcin
kontrolując 43% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2021 do 01.06.2023:
• Kiełbasa Arkadiusz (25% udziałów)
• Pękała Sebastian (25% udziałów)
• Rosiński Filip (25% udziałów)
• Zajączkowski Marcin (25% udziałów)