Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów, firm i rolników.
Oferowanie pomp ciepła oraz klimatyzacji jako alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii.
Dodatkowe usługi mycia powierzchni i malowania elewacji.
Elastyczne opcje finansowania i jasne warunki współpracy.
Zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez promowanie energii odnawialnej.
GREENM Energy to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Głównym celem przedsiębiorstwa jest zapewnienie klientom niezależności energetycznej poprzez instalację systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Dzięki zespołowi doświadczonych projektantów, monterów i elektryków, GREENM Energy dąży do oszczędności kosztów związanych z energią oraz do promowania zrównoważonego stylu życia. W ofercie firmy znajdują się także usługi mycia powierzchni, malowania elewacji oraz oznakowania dróg i parkingów. GREENM Energy wyróżnia się partnerskim podejściem do klienta, oferując jasne warunki współpracy oraz elastyczne opcje finansowania. Przez lata działalności firma zdobyła zaufanie klientów, co potwierdzają jej osiągnięcia w zakresie wysokiej jakości usług oraz dążenia do ochrony środowiska. GREENM Energy nie tylko dostarcza produkty, ale również angażuje się w działania na rzecz ochrony naszej planety, przyczyniając się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Każda instalacja wykonywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co zapewnia jej wysoką wydajność i trwałość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenm Energy osiągnęła 2 502 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 502 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 239 922 zł.
Zysk netto wyniósł 262 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 834 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 502 437 zł w 2024 roku.
• 643 488 zł w 2023 roku.
• 116 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 515 zł w 2024 roku.
• 29 138 zł w 2023 roku.
• 13 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenm Energy wynosi 296 tys. zł.
EBITDA Greenm Energy wynosi 299 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenm Energy wynosi 2 951 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 965 zł a 6 256 092 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 983 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 951 315 zł w 2024 roku.
• 581 623 zł w 2023 roku.
• 147 821 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenm Energy wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenm Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 223
zł.
Koszty operacyjne Greenm Energy wyniosły 2 206 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 223 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenm Energy wyniosła 1 901 732 zł.
a
ktywa trwałe to 37 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 864 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 901 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 591 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 901 732 zł w 2024 roku.
• 329 776 zł w 2023 roku.
• 133 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenm Energy wyniosły 1 591 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 901 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 591 113 zł w 2024 roku
• 281 671 zł w 2023 roku
• 114 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenm Energy wykazała przychody na poziomie 2 502 437 zł.
Organizacja zarobiła 295 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 325 zł w 2024 roku
• 3173 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku
Organizacja Greenm Energy wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Kwapisz Dagmara
posiada 16 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2024 jest
Zajączkowski Marcin
kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2023 do 15.02.2024
był Zajączkowski Marcin
kontrolując 43% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2021 do 01.06.2023:
• Zajączkowski Marcin (25% udziałów)
• Pękała Sebastian (25% udziałów)
• Kiełbasa Arkadiusz (25% udziałów)
• Rosiński Filip (25% udziałów)