Wsparcie w zakresie ubiegania się o obywatelstwo polskie
Zbieranie i przygotowywanie wymaganych dokumentów
Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych
Feno System Spółka z o.o. to firma zajmująca się pomocą dla cudzoziemców, zapewniającą wsparcie w procesie legalizacji pobytu oraz pracy w Polsce. Siedzibą firmy jest Warszawa, gdzie zespół ekspertów oferuje kompleksowe doradztwo prawne i administracyjne. Główne usługi obejmują pomoc w uzyskaniu karty pobytu czasowego, karty pobytu stałego oraz obywatelstwa polskiego. Feno System stawia na zrozumienie potrzeb klientów, oferując indywidualne podejście oraz szybką pomoc przy zbieraniu niezbędnych dokumentów. Wysoką jakość usług potwierdzają liczby - firma ma na swoim koncie setki zakończonych pomyślnie projektów i zadowolonych klientów. Feno System wyróżnia się na rynku dzięki doświadczonemu zespołowi, który nie tylko zapewnia pomoc w aspektach prawnych, ale również reprezentuje cudzoziemców w sprawach administracyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feno System osiągnęła 4 203 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 203 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 479 459 zł.
Zysk netto wyniósł 723 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 203 172 zł w 2024 roku.
• 2 738 857 zł w 2023 roku.
• 1 478 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 713 zł w 2024 roku.
• 206 733 zł w 2023 roku.
• 423 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feno System wynosi 6 715 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 018 745 zł a 10 507 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 238 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 715 714 zł w 2024 roku.
• 3 128 797 zł w 2023 roku.
• 2 999 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feno System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Feno System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 891 547
zł.
Koszty operacyjne Feno System wyniosły 3 373 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
963 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 891 547 zł w 2024 roku
• 2 147 225 zł w 2023 roku
• 734 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feno System wyniosła 1 701 129 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6050 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 701 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 358 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 701 129 zł w 2024 roku.
• 972 754 zł w 2023 roku.
• 752 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feno System wyniosły 342 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 701 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 802 zł w 2024 roku
• 338 141 zł w 2023 roku
• 324 019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feno System wykazała przychody na poziomie 4 203 172 zł.
Organizacja zarobiła 798 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 892 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 677 zł w 2024 roku
• 21 610 zł w 2023 roku
• 42 779 zł w 2022 roku
Organizacja Feno System wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.