Organizacja Artehs osiągnęła 2 488 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 488 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 026 zł.
Zysk netto wyniósł 137 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 114 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 546 zł w 2022 roku.
• 373 584 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 520 zł w 2022 roku.
• 99 493 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artehs wynosi 2 394 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 260 zł a 6 221 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 665 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 394 371 zł w 2022 roku.
• 729 149 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artehs wyniosła 570 955 zł.
a
ktywa trwałe to 86 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 955 zł w 2022 roku.
• 259 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artehs wyniosły 323 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 942 zł w 2022 roku
• 150 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artehs wykazała przychody na poziomie 2 488 546 zł.
Organizacja zarobiła 152 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 350 zł w 2022 roku
• 9892 zł w 2021 roku
Organizacja Artehs wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.