Organizacja Td serwis osiągnęła 2 981 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 981 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 675 875 zł.
Zysk netto wyniósł 305 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 745 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 981 243 zł w 2022 roku.
• 4 082 297 zł w 2021 roku.
• 3 561 873 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 368 zł w 2022 roku.
• 545 623 zł w 2021 roku.
• 453 405 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Td serwis wynosi 4 519 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 310 910 zł a 7 453 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 519 879 zł w 2022 roku.
• 5 985 907 zł w 2021 roku.
• 4 860 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Td serwis wyniosła 2 088 429 zł.
a
ktywa trwałe to 24 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 063 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 088 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 747 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 088 429 zł w 2022 roku.
• 1 839 513 zł w 2021 roku.
• 1 200 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Td serwis wyniosły 340 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 088 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 549 zł w 2022 roku
• 397 001 zł w 2021 roku
• 303 909 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Td serwis wykazała przychody na poziomie 2 981 243 zł.
Organizacja zarobiła 339 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 532 zł w 2022 roku
• 57 409 zł w 2021 roku
• 52 861 zł w 2020 roku
Organizacja Td serwis wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.