ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000504849

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,2 mln

zysk

375 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁUBICE

Adres

ZIMOWA, 10

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2014-04-16

Rozpoczęcie działalności

2014-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Ogólnobudowlany Irmag osiągnęła 5 200 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 200 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 825 220 zł.

Zysk netto wyniósł 374 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 663 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 200 192 zł w 2024 roku.
• 2 932 287 zł w 2023 roku.
• 1 379 632 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 972 zł w 2024 roku.
• 591 153 zł w 2023 roku.
• 5244 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1220090.75

103604.97

853203.39

3476.72

471823.17

94616.56

891538.38

41558.6

1379631.74

5243.77

2932287.38

591153.25

5200192.46

374972.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Ogólnobudowlany Irmag wynosi 436 tys. zł.

EBITDA Zakład Ogólnobudowlany Irmag wynosi 439 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Ogólnobudowlany Irmag wynosi 5 907 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 941 212 zł a 13 000 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 907 895 zł w 2024 roku.
• 4 979 454 zł w 2023 roku.
• 1 468 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

474999.22

1702812.93

3050226.88

34767.2

1060315.9

2547236.04

671081.29

1364096.31

3579100.2

415586

1284870.01

2796142.36

52437.7

1468939.09

3449079.35

659983.23

4979454.48

8276145.5

941212.26

5907895.39

13000481.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Ogólnobudowlany Irmag wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Ogólnobudowlany Irmag wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Ogólnobudowlany Irmag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Ogólnobudowlany Irmag wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 414 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 414 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 231 043 zł.

Koszty operacyjne Zakład Ogólnobudowlany Irmag wyniosły 4 764 551 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 231 043 zł w 2024 roku
• 898 265 zł w 2023 roku
• 641 991 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Ogólnobudowlany Irmag wyniosła 1 536 560 zł.

a

ktywa trwałe to 72 474 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 464 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 536 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 254 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 536 560 zł w 2024 roku.
• 1 167 706 zł w 2023 roku.
• 963 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1058964.4

1103187.21

2828292.05

1071364.33

963123.56

1167705.75

1536560.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.11

0.08

0

0.01

0.03

0

0.03

0.11

0.21

0.2

0.04

0.06

0.05

0.01

0.03

0

0.51

0.67

0.2

0.24

0.3

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Ogólnobudowlany Irmag wyniosły 281 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 536 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 611 zł w 2024 roku
• 287 728 zł w 2023 roku
• 258 844 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1058964.4

425632.11

0.4

1103187.21

466378.2

0.42

2828292.05

1933517

0.68

1071364.33

372328.74

0.35

963123.56

258844.2

0.27

1167705.75

287728.11

0.25

1536560.43

281610.75

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Ogólnobudowlany Irmag wykazała przychody na poziomie 5 200 192 zł.

Organizacja zarobiła 412 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 085 zł w 2024 roku
• 61 014 zł w 2023 roku
• 4087 zł w 2022 roku

Wartość

22742

2923

3053

4110

4087

61014

37085

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Ogólnobudowlany Irmag wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79537

0.72095

0.65638

0.38157

0.67092

0.69208

0.74661

0.58229

0.84656

0.6108

0.67763

0.65092

0.41821

0.36445

0.45963

0.34785

0.4015

0.72785

0.76602

0.62561

0.77431

0.57375

0.76212

0.76857

0.61028

0.5307

0.75681

0.68911

0.67224

0.62672

0.36956

0.53859

0.51945

0.62313

0.46959

0.71102

0.60218

0.69608

0.58115

0.32568

0.38198

0.46197

0.55358

0.38959

0.68373

0.87017

0.77275

0.59272

0.32064

0.7731

0.93136

0.7996

0.87135

0.80833

0.80188

0.57663

0.26762

0.60002

0.58551

0.82997

0.64659

0.79869

Powiązania

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG - reprezentacja, wspólnik

G MAŁGORZATA - wspólnik

G IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2014

Zakład Ogólnobudowlany Irmag

Organizacja

wspólnik

16.04.2014

G Małgorzata

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

16.04.2014

G Ireneusz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

Zakład Ogólnobudowlany Irmag

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG

	Organizacja	Numer KRS
1	PREFMONTAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000681156
2	PIXEL BUD VOLODYMYR ZATSERKOVNYI SP. K.	0000840929
3	SCI SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000833365
4	FLEXICUBE SP. Z O.O.	0000873513
5	HOLDNOVA SP. Z O.O.	0000800549
6	REALIZACJE TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000810199
7	ARTEE SP. Z O.O.	0000924882
8	WHITE LABEL SP. Z O.O.	0000758595
9	BUDIKON INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000274314
10	BUDMET SP. Z O.O.	0000681847
11	ALFA BUILD SP. Z O.O.	0000814424
12	INVECO DOMY SP. Z O.O.	0000942387
13	LAN-WOOD HOUSE SP. Z O.O.	0000895542
14	JMS-AI SP. Z O.O.	0000949529
15	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MEGA MARIAN RADLIŃSKI EUGENIUSZ	0000232766
16	SZLESZYŃSKI SP. Z O.O.	0000955505
17	INSEL SP. Z O.O.	0000957574
18	FENO SYSTEM SP. Z O.O.	0000917017
19	EMIL PLAK ZBROJENIA I ŻELBETY SP. K.	0000672647
20	ELKAMEN SP. Z O.O. SP. K.	0000762598
21	MARDAN DOM SP. Z O.O.	0000878938
22	TERMOINVEST SP. Z O.O.	0000683516
23	EKOBUD SP. Z O.O.	0000581498
24	ARCADIUSS SP. Z O.O.	0000728780
25	ADOKS SP. Z O.O. SP. K.	0000611829
26	MT DORUCH SP. Z O.O.	0000851984
27	SAP SP. Z O.O.	0000719684
28	DSI SP. Z O.O.	0000526158
29	JG PROFIS SP. Z O.O.	0000847917
30	PRIB INVEST SP. Z O.O.	0000940069

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000504849 NIP 5981632505 REGON 081204225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY IRMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000504849 NIP
5981632505 REGON
081204225