MORZEWIANKI Sp. z o.o. to spółka realizująca projekt deweloperski pod nazwą Morzewianki, obejmujący budowę i sprzedaż kameralnego osiedla domów całorocznych w miejscowości Odargowo, w pobliżu popularnego nadmorskiego kurortu Dębki. Inwestycja składa się z ośmiu domów w zabudowie bliźniaczej, wykonanych w tradycyjnej technologii murowanej, o powierzchniach od 46,9 m² do 92,33 m². Każdy z domów posiada własny garaż, taras, brukowany podjazd oraz słoneczny ogród o powierzchni od 75 do 290 m², zapewniając komfort i prywatność mieszkańcom oraz ich gościom.
Osiedle Morzewianki zostało zaprojektowane z myślą o osobach poszukujących drugiego domu nad morzem, jak również inwestorach zainteresowanych wynajmem krótkoterminowym. Lokalizacja inwestycji, zaledwie 6 minut jazdy od plaży w Dębkach, gwarantuje łatwy dostęp do szerokich, piaszczystych plaż, licznych atrakcji turystycznych oraz infrastruktury rekreacyjnej, takiej jak trasy rowerowe, spływy kajakowe czy parki linowe. W pobliżu znajdują się także sklepy, punkty usługowe oraz przystanki komunikacji publicznej.
Domy oferowane przez MORZEWIANKI Sp. z o.o. są całoroczne, z odpowiednią izolacją, ogrzewaniem (pompy ciepła) i instalacjami przystosowanymi do użytkowania przez cały rok. Każdy lokal posiada prywatny ogródek lub taras, a teren inwestycji jest ogrodzony i wyposażony w system kontroli dostępu (wideo domofon), co podnosi poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Istnieje możliwość personalizacji wnętrz oraz wyboru standardu wykończenia – od deweloperskiego po wykończenie „pod klucz”, zgodnie z indywidualnymi preferencjami nabywców.
Projekt Morzewianki kładzie nacisk na wysoką jakość wykonania, nowoczesną architekturę oraz energooszczędność, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Osiedle stanowi atrakcyjną propozycję zarówno dla osób szukających miejsca do wypoczynku, jak i dla inwestorów planujących wynajem turystyczny. Szacowane obłożenie domów wynosi nawet 180 dni w roku, a prognozowana rentowność inwestycji może sięgać 8,56% rocznie, w zależności od sezonu i poziomu wynajmu.
Proces zakupu domu w Morzewiankach jest przejrzysty i obejmuje możliwość rezerwacji, personalizacji oraz wsparcie na każdym etapie transakcji. Spółka współpracuje z doradcami finansowymi, oferując pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego lub finansowania inwestycyjnego. Każdy lokal posiada oddzielną księgę wieczystą oraz udział w gruncie, co zapewnia bezpieczeństwo prawne i pełne prawo własności. MORZEWIANKI Sp. z o.o. kieruje swoją ofertę do osób ceniących spokój, bliskość natury i morza, a także do inwestorów poszukujących stabilnych i atrakcyjnych możliwości lokowania kapitału w nieruchomości nadmorskie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morzewianki osiągnęła 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 318 zł.
Strata netto wyniosła 79 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 zł w 2024 roku.
• 28 133 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 217 zł w 2024 roku.
• -9715 zł w 2023 roku.
• -68 217 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morzewianki wynosi 67 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 zł w 2024 roku.
• 18 755 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morzewianki wynosi -72 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morzewianki wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morzewianki wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morzewianki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morzewianki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Morzewianki wyniosły 72 332
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morzewianki wyniosła 2 633 517 zł.
a
ktywa trwałe to 22 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 610 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 633 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -152 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 785 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 633 517 zł w 2024 roku.
• 1 626 593 zł w 2023 roku.
• 1 004 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -71,908%.
Marża netto wyniosła -78,863%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23969.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26287.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morzewianki wyniosły 2 785 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 633 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 928 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 785 666 zł w 2024 roku
• 1 699 525 zł w 2023 roku
• 1 067 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morzewianki wykazała przychody na poziomie 100 zł.
Organizacja zarobiła -79 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku