Specjalizacja w elektronicznych układach sterowania dla branży motoryzacyjnej
Produkcja rozwiązań w zakresie e-mobilności, w tym sprzętu do ładowania samochodów elektrycznych
Dostosowywanie produktów elektronicznych do indywidualnych potrzeb klientów
Globalna obecność z biurami w USA, Chorwacji, Łotwie, Dubaju, Polsce i Turcji
Udział w ważnych targach branżowych, takich jak AGRITECHNICA
MRS Electronic to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w branży elektronicznej pojazdów oraz dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyki oraz ładowania pojazdów elektrycznych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroką gamę produktów, w tym sterowniki, bramki, systemy HMI oraz różnego rodzaju relatywy. Działalność MRS Electronic obejmuje również inżynierię dostosowaną do potrzeb klienta oraz produkcję sprzętu i oprogramowania, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Dodatkowo MRS Electronic angażuje się w rozwój technologii e-mobilności, oferując nowoczesne rozwiązania ładowania dla pojazdów elektrycznych. Dzięki zróżnicowanej lokalizacji biur, w tym w USA, Chorwacji, Łotwie, Dubaju, Polsce i Turcji, firma zapewnia wsparcie dla swoich klientów na całym świecie. MRS Electronic aktywnie uczestniczy w branżowych wydarzeniach, takich jak AGRITECHNICA, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój branży rolniczej oraz dążenie do promowania efektywnych i zrównoważonych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MRS Electronic osiągnęła 3 419 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 419 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 989 971 zł.
Strata netto wyniosła 570 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 139 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 419 589 zł w 2024 roku.
• 2 051 222 zł w 2023 roku.
• 1 022 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -570 382 zł w 2024 roku.
• -959 185 zł w 2023 roku.
• -603 450 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MRS Electronic wynosi 353 tys. zł.
EBITDA MRS Electronic wynosi 356 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MRS Electronic wynosi 2 279 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 548 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 759 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 279 726 zł w 2024 roku.
• 1 367 481 zł w 2023 roku.
• 681 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRS Electronic wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,576% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MRS Electronic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 012
zł.
Koszty operacyjne MRS Electronic wyniosły 3 066 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
360 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 012 zł w 2024 roku
• 1 303 932 zł w 2023 roku
• 453 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MRS Electronic wyniosła 10 289 068 zł.
a
ktywa trwałe to 9 642 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 646 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 289 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 033 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 322 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 429 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 289 068 zł w 2024 roku.
• 8 907 027 zł w 2023 roku.
• 3 393 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MRS Electronic wyniosły 12 322 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 289 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 107 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 322 085 zł w 2024 roku
• 10 369 662 zł w 2023 roku
• 3 972 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MRS Electronic wykazała przychody na poziomie 3 419 589 zł.
Organizacja zarobiła -570 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -570 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MRS Electronic wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrs Holding Gmbh
posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2023 jest
Mrs Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2023 do 18.12.2023
był Mrs Holding Gmbh
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 13.07.2021 do 23.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Mrs Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.