AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000910720 NIP
7922313099 REGON
389418318

Podsumowanie

aktywa

14 tys.

przychód

11 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

9 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JAROSŁAW

Adres

UL. ZWIERZYNIECKA, 79B

Kod pocztowy

37-500

Rejestracja

2021-07-09

Rozpoczęcie działalności

2021-07-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agarex AM osiągnęła 10 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 931 zł.

Strata netto wyniosła 2185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 746 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2185 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-254.7

10746.07

-2184.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agarex AM wynosi 9084 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9084 zł w 2024 roku.
• 3559 zł w 2023 roku.
• 3559 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3558.98

18981.2

3558.98

18981.2

3558.98

18981.2

9084.35

26865.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agarex AM wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Agarex AM wynosi -2 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-254.7

-2184.89

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agarex AM wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,443% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 4,51% w 2023 roku.
• 4,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agarex AM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agarex AM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agarex AM wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

420.13

1660.86

434.99

1660.86

434.99

1660.86

232.62

896.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agarex AM wyniosły 12 931 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agarex AM wyniosła 13 811 zł.

ktywa obrotowe to 13 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 811 zł.

apitał (fundusz) własny to 2560 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 811 zł w 2024 roku.
• 4745 zł w 2023 roku.
• 4745 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4745.3

13811.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.16

-0.85

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agarex AM wyniosły 11 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 251 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4745.3

13811.07

11250.66

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agarex AM wykazała przychody na poziomie 10 746 zł.

Organizacja zarobiła -2185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Agarex AM wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31789

0.00148

0.23304

0.00363

0.13365

0.00076

0.1517

0.10293

0.22626

0.00215

0.13333

0.00075

0.22969

0.14922

0.30089

0.00073

0.11241

0.00075

0.30251

0.22469

0.26308

0.23447

0.12802

0.72846

0.14115

0.11759

0.11712

0.03796

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+76

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

+4 mies. 24 dni 06-12-2024

2022

+8 mies. 16 dni 27-03-2024

2021

−3 mies. 2 dni 15-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mazurowski Sebastian - prokurent

Mazurowski Ireneusz - wspólnik

Mazurowska Agnieszka - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2021

Mazurowska Agnieszka

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

09.07.2021

Mazurowski Ireneusz

Maj 1973

Osoba

prokurent

10.03.2025

Mazurowski Sebastian

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

09.07.2021

Mazurowska Agnieszka

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Mazurowski Ireneusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mazurowska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Mazurowska Agnieszka

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Mazurowski Ireneusz

wspólnik
Mazurowski Sebastian

prokurent

Podobne organizacje do AGAREX AM

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOLOGISTIC SP. Z O.O.	0000413471
2	OKTAN SP. Z O.O.	0000448875
3	OKTAN SP. Z O.O. SP. K.	0000598925
4	PETROLAN SP. Z O.O.	0000499099
5	ECO OIL TRADING SP. Z O.O.	0000966704
6	PETROMONT SP. Z O.O.	0000607062
7	SIETE-PRO SP. Z O.O.	0000490645
8	MRA PETROL SP. Z O.O.	0000584765
9	GAL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000872194
10	EKO-OIL PALIWA SP. Z O.O.	0000924564
11	MEGA-TANK SP. Z O.O.	0000169966
12	QUANTANIUM SP. Z O.O.	0000456012
13	SILESIAN TRADE SP. Z O.O.	0000767964
14	HD PALIWA SP. Z O.O.	0000815663
15	MIERNIK SP. Z O.O.	0000863674
16	GALON OLEJE PLUS SP. Z O.O.	0000853511
17	POLSKA GRUPA PALIWOWA P6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000488985
18	NEUNREUTH SP. Z O.O.	0000930397
19	BELLESEKSPORT SP. Z O.O.	0000951161
20	COAL8 P.S.A.	0000967294
21	FROG SP. Z O.O.	0000391754
22	MYSŁOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.	0000556448
23	EKM INVEST SP. Z O.O.	0000740976
24	RESCOM SP. Z O.O.	0000422420
25	EKC SP. Z O.O.	0000794584
26	DIAMOND CHANCE SP. Z O.O.	0000622035
27	CARTER TRANS SP. Z O.O.	0000961059
28	COAL-TRADE SP. Z O.O.	0000407891
29	COAL ENERGY SP. Z O.O.	0001006786
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMLAR SP. Z O.O.	0000208883

AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000910720 NIP 7922313099 REGON 389418318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGAREX AM

AGAREX AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000910720 NIP
7922313099 REGON
389418318