Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Xchange Elite wynosi 507 947 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 056 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 507 947 zł w
2025 roku. • 1 067 894 zł w
2024 roku. • 2 620 899 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xchange Elite wynosi -275 tys. zł.
EBITDA Xchange Elite wynosi -263 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
340 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -275 291 zł w
2025 roku. • -60 356 zł w
2024 roku. • 405 377 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
335 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -262 991 zł w
2025 roku. • -46 931 zł w
2024 roku. • 408 752 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Xchange Elite wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Xchange Elite.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 667304. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/739423/25/248]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 667303. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/739423/25/847]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 652928. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/739423/25/446]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 96907. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8091/25/875]
Rzuć okiemMSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOJTKOWSKI 2. ADAM RADOSŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. LICZBA UDZIAŁÓW:
50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 50000,00 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 100000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. ANDRZEJEWSKI 2. KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50
ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 50000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ANDRZEJEWSKI 2. KRYSTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WOJTKOWSKI 2. ADAM RADOSŁAW 3. [ukryto])
5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU
Poz. 226245. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/587889/24/393]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226244. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/587889/24/992]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226243. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/587889/24/591]
MSiG 68/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 52014. XCHANGE ELITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/60086/23/27]
Rzuć okiemMSiG 19/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EFFECT
PV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. XCHANGE ELITE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.12.20
ZMIANA § 2
Poz. 908471. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/538464/23/560]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 908470. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/538464/23/159]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 908469. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/538464/23/758]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1060487. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/447404/22/111]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1060486. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/447404/22/710]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1060485. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2021.
[RDF/447404/22/309]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
25.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96277. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3285/22/996]
Rzuć okiemMSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 19.01.2022 R. - ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 33
14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE
Poz. 810088. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35692/21/678]
Rzuć okiemMSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.07.2021R. ZMIANA PAR.5, PAR.6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOJTKOWSKI 2. ADAM RADOSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500 ZŁ wpisać: 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 50000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ANDRZEJEWSKI 2. KRYSTIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ wpisać: 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ
UDZIAŁÓW: 50000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 100000,00 ZŁ
Poz. 449185. EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908198. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.06.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32363/21/600]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EFFECT
PV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina
GÓRA KALWARIA miejscowość GÓRA KALWARIA
2. miejscowość GÓRA KALWARIA ulica UL. WIEJSKA nr domu 8K kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA
KALWARIA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KONTAKT@EFFECTPV.COM 4. Adres strony
internetowej WWW.EFFECTPV.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.06.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJTKOWSKI 2. ADAM RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
2 1. ANDRZEJEWSKI 2. KRYSTIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ANDRZEJEWSKI 2. KRYSTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOJTKOWSKI
2. ADAM RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Xchange Elite w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xchange Elite wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,840% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xchange Elite charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną B a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xchange Elite wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 44 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku. • 64 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 958 zł.
Koszty operacyjne Xchange Elite wyniosły
1 288 676 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 958 zł w 2025 roku • 91 693 zł w 2024 roku • 47 806 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2025 roku •
6,3% w 2024 roku •
4,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xchange Elite wyniosła 204 018 zł.
Aktywa trwałe to 24 525 zł.
Aktywa obrotowe to 179 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 018 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -102 132 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 150 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 269 305 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 266 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 204 018 zł sumy bilansowej i -102 132 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 382 513 zł sumy bilansowej i 220 741 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 742 628 zł sumy bilansowej i 431 047 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
103 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
116,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xchange Elite wyniosły 306 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 306 150 zł w 2025 roku • 161 772 zł w 2024 roku • 311 581 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 150% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 42% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Xchange Elite ma 306 150 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 200 060 zł (65%).
Dalej: dostawcom 70 605 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 21 950 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 13 535 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
306 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
65%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
71 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
200 tys. zł
65%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
22 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2021: 98%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Xchange Elite wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (179 493 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (284 200 zł) o 104 707 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
179 tys. zł
284 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 468 zł należności i inne: 88 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 91 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2025 roku • 2,87 w 2024 roku • 2,64 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Xchange Elite wobec banków i pożyczkodawców: 200 060 zł, gotówka: 468 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 199 592 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 858 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 306 150 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 200 tys. zł
0 zł200 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców200 tys. zł
gotówka468 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2023 organizacja miała też 171 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 200 tys. zł • 2024: 24 tys. zł • 2022: 224 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Xchange Elite wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 76 981 zł, z czego 76 981 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2025 roku • 28 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 5730 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Xchange Elite wynoszą 1 268 171 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 843 195 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 239 000 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 65 060 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce843 tys. zł · 66%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów239 tys. zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)65 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii41 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty16 tys. zł · 1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Xchange Elite wykazała przychody na poziomie 1 014 694 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 936 zł w 2023 roku
Organizacja Xchange Elite wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 008 681,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów732 145,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów276 535,87
B. Koszty działalności operacyjnej1 268 171,29
I. Amortyzacja12 300,00
II. Zużycie materiałów i energii40 969,20
III. Usługi obce843 195,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 837,95
V. Wynagrodzenia65 060,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 898,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 910,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów239 000,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-259 489,66
D. Pozostałe przychody operacyjne4 703,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 203,17
E. Pozostałe koszty operacyjne20 504,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 504,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-275 291,23
G. Przychody finansowe1 309,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 309,61
H. Koszty finansowe48 891,01
I. Odsetki, w tym: (+1)13 858,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne35 032,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-322 872,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-322 872,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Xchange Elite składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wojtkowski Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Wojtkowski Adam kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2021 do 10.02.2025: • Andrzejewski Krystian (50% udziałów) • Wojtkowski Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2021 do 24.09.2021: • Andrzejewski Krystian (50% udziałów) • Wojtkowski Adam (50% udziałów)
