Organizacja Steel-design lakiernictwo przemysłowe osiągnęła 4 296 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 235 746 zł. Pozostałe przychody to 60 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 745 919 zł.
Zysk netto wyniósł 489 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 148 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 262 zł w 2022 roku.
• 1 084 396 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 827 zł w 2022 roku.
• 282 133 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Steel-design lakiernictwo przemysłowe wynosi 5 406 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 720 zł a 10 740 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 701 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 406 202 zł w 2022 roku.
• 2 066 812 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Steel-design lakiernictwo przemysłowe wyniosła 1 581 310 zł.
a
ktywa trwałe to 499 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 082 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 776 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 804 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 788 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 310 zł w 2022 roku.
• 483 231 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Steel-design lakiernictwo przemysłowe wyniosły 804 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 804 350 zł w 2022 roku
• 196 098 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Steel-design lakiernictwo przemysłowe wykazała przychody na poziomie 4 296 262 zł.
Organizacja zarobiła 543 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 338 zł w 2022 roku
• 28 038 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Steel-design lakiernictwo przemysłowe wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.