LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000905686 NIP 8961604128 REGON 389203115

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,3 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,2 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
DOBRZYKOWICE
Adres
UL. AKACJOWA, 12B
Kod pocztowy
55-002
Rejestracja
2021-06-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lutordevelopment.com/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CŻŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówDziałalność usługowa związana z wyżywieniemRoboty budowlane specjalistyczneKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiZakwaterowanie
Budowa domów jednorodzinnych w okolicach Wrocławia|Aktualne inwestycje: Jesionowa, Dolina Piastów II|Zrealizowane projekty: Ostoja Mędłów, Dolina Piastów, Cedrowa|Skupienie na wygodzie i funkcjonalności mieszkańców

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lutor Development osiągnęła 6 332 061 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 332 061 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 005 323 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 326 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 073 312 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 332 061 zł w 2025 roku.
• 224 665 zł w 2024 roku.
• 185 436 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 660 739 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 326 738 zł w 2025 roku.
• 38 906 zł w 2024 roku.
• 5259 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Lutor Development wynosi 10 152 393 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 948 079 zł a 17 942 710 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 005 117 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 152 393 zł w 2025 roku.
• 298 679 zł w 2024 roku.
• 142 158 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Lutor Development wynosi 1,46 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 725 224 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 455 707 zł w 2025 roku.
• 38 906 zł w 2024 roku.
• 5259 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Lutor Development.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Lutor Development.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 226868. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/704660/25/180]
    MSiG 68/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/704660/25/180 Nr ogłoszenia: 226868
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 226867. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/704660/25/779]
    MSiG 68/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/704660/25/779 Nr ogłoszenia: 226867
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 218968. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/587999/24/966]
    MSiG 67/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/587999/24/966 Nr ogłoszenia: 218968
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 218967. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/587999/24/565]
    MSiG 67/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/587999/24/565 Nr ogłoszenia: 218967
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2024 okres OD 4 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 208723. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/474952/23/318]
    MSiG 75/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/474952/23/318 Nr ogłoszenia: 208723
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  6. Poz. 208722. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/474952/23/917]
    MSiG 75/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/474952/23/917 Nr ogłoszenia: 208722
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 402006. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/389476/22/648]
    MSiG 123/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/389476/22/648 Nr ogłoszenia: 402006
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 10.06.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 402005. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2021. [RDF/389475/22/936]
    MSiG 123/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/389475/22/936 Nr ogłoszenia: 402005
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD 10.06.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 383250. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000905686. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/10657/21/30]
    MSiG 117/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/10657/21/30 Nr ogłoszenia: 383250
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAi NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUTOR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina CZERNICA miejscowość DOBRZYKOWICE 2. miejscowość DOBRZYKOWICE ulica UL. AKACJOWA nr domu - 12B kod pocztowy 55-002 poczta KAMIENIEC WROCŁAWSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umo- 0 wie 1 1. 24.05.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KRZYSZTOF MAŚLANKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA NATALII GROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚLĘŻNEJ 185/S2, REPERTORIUM A NR 3968/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁYSCARZ 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. ŁUKASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CŻŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁYSCARZ 2. TOMASZ S PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. ŁUKASZ PIOTR - 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH - ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 6 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 55 ZAKWATEROWANIE 9 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Lutor Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutor Development wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2025 roku.
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Lutor Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Lutor Development wynosi 274 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 458 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 271 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Lutor Development wyniosła 9 354 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 9 354 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 354 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 308 604 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 046 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 641 362 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 682 822 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 9 354 924 zł sumy bilansowej i 1 308 604 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 8 418 515 zł sumy bilansowej i -18 134 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 6 072 200 zł sumy bilansowej i -57 040 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14,18%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101,39%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 22,99%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 20,95%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Lutor Development wyniosły 8 046 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 354 924 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 958 539 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 046 319 zł w 2025 roku
• 8 436 649 zł w 2024 roku
• 6 129 240 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2025 roku
• 100% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lutor Development ma 8 046 319 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 6 743 551 zł (84%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 163 440 zł (14%), państwu 128 932 zł (2%); dostawcom 10 397 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 84% (w 2021 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 69% (2021) do 14% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021-2025 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lutor Development wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,06 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (9 354 924 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (8 046 319 zł) o 1 308 604 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,16 w 2025 roku
• 1 w 2024 roku
• 0,99 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Lutor Development: 1 163 440 zł, gotówka: 449 767 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 37 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 046 319 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Lutor Development wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 510 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 15 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 5927 dni w 2021 roku
• rotacja zapasów: 338 922 dni w 2021 roku
• rotacja zapasów: 180 921 dni w 2022 roku
• rotacja zapasów: 10 601 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 13 417 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lutor Development wynoszą 4 876 346 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 672 391 zł, czyli 96% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 185 089 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 15 446 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 4,9 mln zł w 2025 roku
• 186 tys. zł w 2024 roku
• 180 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lutor Development wykazała przychody na poziomie 6 332 061 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 455 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 128 932 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 326 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 932 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Lutor Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2025 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 19 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 330 917,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 325 945,30
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 4 972,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 876 345,91
II. Zużycie materiałów i energii 4 672 390,79
III. Usługi obce 185 088,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 420,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 446,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 454 571,39
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 143,31
IV. Inne przychody operacyjne 1 143,31
E. Pozostałe koszty operacyjne 7,72
III. Inne koszty operacyjne 7,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 455 706,98
H. Koszty finansowe 37,00
I. Odsetki, w tym: 37,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 455 669,98
J. Podatek dochodowy 128 932,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 326 737,98

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lutor Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 73 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 13 dni
2024
−3 mies. 20 dni
2023
−3 mies. 22 dni
2022
−3 mies. 20 dni
2021
−4 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Łyscarz Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Włodarczyk Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 10.06.2021) są:
• Łyscarz Tomasz (50% udziałów)
• Włodarczyk Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do LUTOR DEVELOPMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
ATM GOLF ESTATE SP. Z O.O.
0000936734
2
KONCEPT-DOM SP. Z O.O.
0000187184
3
BUDOWANIE DOMÓW SP. Z O.O.
0000918225
4
PROBUD 1 SP. Z O.O.
0000937382
5
SOHO INVESTMENTS KROTOSZYN SP. Z O.O.
0000965632
6
SUPREMI SP. Z O.O.
0000709196
7
BLICK-PUNKT SP. Z O.O. SP. K.
0000733035
8
DDM INVEST SP. Z O.O.
0000749112
9
LUK-INVEST SP. Z O.O.
0000836391
10
MAG-MAR SP. Z O.O.
0000513152
11
INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000873803
12
PIXEL2 SP. Z O.O.
0000330139
13
FREEDOM S.A.
0000519706
14
SCANDI VB SP. Z O.O. SP. K.
0000793485
15
"EKO-BAU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000033251
16
CRS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.
0000566861
17
BTP LUBLIN SP. Z O.O.
0001039909
18
NOVUM DOM SP. Z O.O.
0000994288
19
WARGROM SP. Z O.O.
0000382098
20
ROGOWO PARK SP. Z O.O.
0000932170
21
PROFUTURA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000857268
22
AMARE GREEN SP. Z O.O.
0001082168
23
NEW STAR BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000718196
24
SMG INVEST SP. Z O.O.
0000951669
25
RW INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000204305
26
KMINHAUS SP. Z O.O.
0000676866
27
KP II DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000885458
28
CARO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0001073428
29
BUKOWA POLANA MM DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000814336
30
GOLDI HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000901227