NASZA ENERGIA to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań związanych z technologią ciepła. Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest sprzedaż oraz instalacja pomp ciepła, a także systemów ogrzewania podłogowego, co czyni ją liderem na rynku ekologicznych źródeł energii. Misją NASZA ENERGIA jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez oferowanie efektywnych systemów ogrzewania, które wykorzystują odnawialne źródła energii. Firma współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Mitsubishi oraz Panasonic, oferując wysokiej jakości produkty, wśród których znajdują się pompy ciepła powietrze-woda, klimatyzatory oraz rekuperatory. NASZA ENERGIA z siedzibą w Olsztynie, obsługuje Klientów w województwach: Warmińsko-Mazurskim, Pomorskim, Kujawsko-Pomorskim, Podlaskim i Mazowieckim. W zakres ich usług wchodzi również konsultacja w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań grzewczych, diagnostyka oraz naprawy pomp ciepła, co zapewnia ich klientom pełen serwis posprzedażowy. Firma nie tylko zajmuje się montażem, ale także buduje świadomość swoich Klientów poprzez edukację na temat efektywności energetycznej oraz korzyści płynących z zastosowania ekologicznych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nasza Energia osiągnęła 170 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 046 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 847 zł.
Zysk netto wyniósł 1199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 046 zł w 2024 roku.
• 287 662 zł w 2023 roku.
• 45 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1199 zł w 2024 roku.
• 34 803 zł w 2023 roku.
• -41 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nasza Energia wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Nasza Energia wynosi 1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nasza Energia wynosi 118 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 425 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 160 zł w 2024 roku.
• 330 988 zł w 2023 roku.
• 30 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nasza Energia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nasza Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7349
zł.
Koszty operacyjne Nasza Energia wyniosły 168 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7349 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nasza Energia wyniosła 130 987 zł.
a
ktywa trwałe to 75 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 987 zł w 2024 roku.
• 108 410 zł w 2023 roku.
• 50 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nasza Energia wyniosły 152 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 248 zł w 2024 roku
• 130 870 zł w 2023 roku
• 108 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nasza Energia wykazała przychody na poziomie 170 046 zł.
Organizacja zarobiła 1199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nasza Energia wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tkaczuk Lidia
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Tkaczuk Lidia
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2021 do 18.01.2022
była Tkaczuk Lidia
kontrolująca 95% udziałów.