Organizacja Warszawska 29 osiągnęła 638 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 468 zł. Pozostałe przychody to 450 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 699 zł.
Zysk netto wyniósł 67 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 638 141 zł w 2023 roku.
• 1 254 048 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 769 zł w 2023 roku.
• 60 311 zł w 2022 roku.
• -14 272 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warszawska 29 wynosi 785 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 106 zł a 1 595 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 785 609 zł w 2023 roku.
• 1 115 553 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warszawska 29 wyniosła 141 670 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 670 zł w 2023 roku.
• 971 569 zł w 2022 roku.
• 783 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -200%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warszawska 29 wyniosły 22 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 863 zł w 2023 roku
• 920 531 zł w 2022 roku
• 792 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warszawska 29 wykazała przychody na poziomie 638 141 zł.
Organizacja zarobiła 75 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7439 zł w 2023 roku
• 6164 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warszawska 29 wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.