Program franczyzowy budowy osiedli domów jednorodzinnych SASANKA®
Prowadzenie szkoleń dla przyszłych deweloperów i inwestorów
Zarządzanie wynajmem mieszkań przez Zielony Żółwik®
Realizacja różnorodnych projektów inwestycyjnych od 2001 roku
BRATNA sp. z o.o., znana również jako Rozsądni Bracia, to zespół deweloperów składający się z Michała, Roberta i Piotra, którzy od 2001 roku aktywnie uczestniczą w rynku nieruchomości. Specjalizują się w budowie mieszkań na wynajem, oferując różnorodne usługi związane z inwestowaniem w nieruchomości. Ich flagowym produktem jest RENTON®, który obejmuje budynki z kawalerkami i mieszkań na wynajem, a także SASANKA®, program franczyzowy skupiający się na budowie osiedli domów jednorodzinnych. Dodatkowo, prowadzą szkolenia, na których kształcą przyszłych deweloperów oraz inwestorów, a ich programy cieszą się dużym zainteresowaniem, mającym na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznej wiedzy na temat inwestowania w nieruchomości. W ciągu swojej działalności, Rozsądni Bracia zrealizowali liczne projekty, zyskując doświadczenie i rozpoznawalność w branży, a także zaangażowali się w różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak przedszkola oraz zarządzanie najmem mieszkań przez markę Zielony Żółwik®. Dodatkowo, ich doświadczenia dokumentowane są na blogu, gdzie dzielą się wiedzą i case study z ostatnich realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią osiągnęła 356 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 682 zł. Pozostałe przychody to 243 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 813 zł.
Strata netto wyniosła 105 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 209 zł w 2024 roku.
• 112 996 zł w 2023 roku.
• 164 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 130 zł w 2024 roku.
• 9411 zł w 2023 roku.
• 56 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wynosi 534 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 585 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 534 729 zł w 2024 roku.
• 489 078 zł w 2023 roku.
• 706 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 000
zł.
Koszty operacyjne Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wyniosły 428 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wyniosła 855 579 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 670 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 579 zł w 2024 roku.
• 909 346 zł w 2023 roku.
• 920 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -281%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wyniosły 459 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 237 zł w 2024 roku
• 407 874 zł w 2023 roku
• 428 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wykazała przychody na poziomie 356 209 zł.
Organizacja zarobiła -105 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 927 zł w 2023 roku
• 12 306 zł w 2022 roku
Organizacja Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiereś Piotr
posiada 330 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Kiereś Robert
posiada 330 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Kiereś Michał
posiada 330 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kiereś Robert (30% udziałów)
• Kiereś Michał (30% udziałów)
• Kiereś Piotr (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2017 do 16.08.2018:
• Kiereś Robert (31% udziałów)
• Kiereś Michał (31% udziałów)
• Kiereś Piotr (31% udziałów)