Budowa mieszkań na wynajem pod marką RENTON®|Program franczyzowy budowy osiedli domów jednorodzinnych SASANKA®|Prowadzenie szkoleń dla przyszłych deweloperów i inwestorów|Zarządzanie wynajmem mieszkań przez Zielony Żółwik®|Realizacja różnorodnych projektów inwestycyjnych od 2001 roku
BRATNA sp. z o.o., znana również jako Rozsądni Bracia, to zespół deweloperów składający się z Michała, Roberta i Piotra, którzy od 2001 roku aktywnie uczestniczą w rynku nieruchomości. Specjalizują się w budowie mieszkań na wynajem, oferując różnorodne usługi związane z inwestowaniem w nieruchomości. Ich flagowym produktem jest RENTON®, który obejmuje budynki z kawalerkami i mieszkań na wynajem, a także SASANKA®, program franczyzowy skupiający się na budowie osiedli domów jednorodzinnych. Dodatkowo, prowadzą szkolenia, na których kształcą przyszłych deweloperów oraz inwestorów, a ich programy cieszą się dużym zainteresowaniem, mającym na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznej wiedzy na temat inwestowania w nieruchomości. W ciągu swojej działalności, Rozsądni Bracia zrealizowali liczne projekty, zyskując doświadczenie i rozpoznawalność w branży, a także zaangażowali się w różnorodne przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak przedszkola oraz zarządzanie najmem mieszkań przez markę Zielony Żółwik®. Dodatkowo, ich doświadczenia dokumentowane są na blogu, gdzie dzielą się wiedzą i case study z ostatnich realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią osiągnęła 356 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 112 682 zł. Pozostałe przychody to 243 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 217 813 zł.
Strata netto wyniosła 105 130 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 356 209 zł w 2024 roku. • 112 996 zł w 2023 roku. • 164 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -105 130 zł w 2024 roku. • 9411 zł w 2023 roku. • 56 840 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wynosi 534 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 585 367 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 534 729 zł w 2024 roku. • 489 078 zł w 2023 roku. • 706 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
360 000
zł.
Koszty operacyjne Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wyniosły
428 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią
84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 360 000 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
84% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wyniosła 855 579 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 670 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 237 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 855 579 zł w 2024 roku. • 909 346 zł w 2023 roku. • 920 503 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -281%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wyniosły 459 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 459 237 zł w 2024 roku • 407 874 zł w 2023 roku • 428 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wykazała przychody na poziomie 356 209 zł.
Organizacja zarobiła -105 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 927 zł w 2023 roku • 12 306 zł w 2022 roku
Organizacja Bratna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoiścią wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+2 mies. 21 dni04-10-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+9 dni24-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiereś Piotr posiada 330
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Kiereś Robert posiada 330
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Kiereś Michał posiada 330
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kiereś Michał (30% udziałów) • Kiereś Piotr (30% udziałów) • Kiereś Robert (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2017 do 16.08.2018: • Kiereś Michał (31% udziałów) • Kiereś Piotr (31% udziałów) • Kiereś Robert (31% udziałów)