Inwestycje 'Harmonia' i 'Przy Jeziorce' z nowoczesnymi technologiami
Systemy SmartHome dla zwiększenia komfortu i oszczędności
Poszukiwanie działek pod zabudowę wielorodzinną
GALADEWELOPER II to firma deweloperska, która specjalizuje się w sprzedaży nowych mieszkań w Kołobrzegu oraz w okolicach Warszawy. W ramach swoich projektów, deweloper promuje ekologiczne rozwiązania, takie jak instalacje fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pompy ciepła, a także systemy do retencji wody. One niewątpliwie sprawiają, że oferowane mieszkania są nie tylko komfortowe, ale również przyjazne dla środowiska. Wśród ich najnowszych inwestycji, 'Harmonia' i 'Przy Jeziorce', wyróżniają się one zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz dbałością o detale, co czyni je interesującymi opcjami na rynku nieruchomości. Dodatkowo, GalaDeweloper dąży do zapewnienia komfortu mieszkańcom poprzez innowacyjne rozwiązania, jak technologia SmartHome, która pozwala na zarządzanie domem w sposób inteligentny i oszczędny. Firma posiada również na celu aktywne poszukiwanie działek inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Dzięki temu GALADEWELOPER II staje się dynamicznym uczestnikiem rynku deweloperskiego, kładącym nacisk na zrównoważony rozwój oraz jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galadeweloper ii osiągnęła 38 908 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 874 868 zł. Pozostałe przychody to 33 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 631 233 zł.
Zysk netto wyniósł 243 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 781 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 908 832 zł w 2024 roku.
• 506 158 zł w 2023 roku.
• 6 365 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 635 zł w 2024 roku.
• -1 624 680 zł w 2023 roku.
• -657 078 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galadeweloper ii wynosi 323 tys. zł.
EBITDA Galadeweloper ii wynosi 323 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 335 zł w
2024 roku.
• -1 550 063 zł w
2023 roku.
• -614 433 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 323 335 zł w
2024 roku.
• -1 550 063 zł w
2023 roku.
• -614 433 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galadeweloper ii wynosi 26 913 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 272 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 203 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 913 762 zł w 2024 roku.
• 337 438 zł w 2023 roku.
• 4 243 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galadeweloper ii wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,227% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 163
zł.
Koszty operacyjne Galadeweloper ii wyniosły 38 551 533
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 163 zł w 2024 roku
• 244 312 zł w 2023 roku
• 247 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galadeweloper ii wyniosła 14 716 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 716 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 716 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 607 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 324 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 295 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 716 483 zł w 2024 roku.
• 42 342 549 zł w 2023 roku.
• 22 427 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3223.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3424.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galadeweloper ii wyniosły 16 324 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 716 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 856 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 324 076 zł w 2024 roku
• 44 193 776 zł w 2023 roku
• 22 653 559 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galadeweloper ii wykazała przychody na poziomie 38 908 832 zł.
Organizacja zarobiła 243 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Galadeweloper ii wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.