Usługi remontowe i wykończeniowe|Działalność na rynku od 2002 roku|Inwestycje w nowoczesny sprzęt budowlany|Dostęp do materiałów w korzystnych cenach|Gwarancja na wykonane prace
GRUPA24 to doświadczona firma remontowo-wykończeniowa działająca na rynku budowlanym od 2002 roku, skupiona na obszarze Wielkopolski. Przez lata działalności zyskała zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i firm, co potwierdzają liczne referencje. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki sumienności oraz uczciwości w realizacji powierzonych zadań. GRUPA24 kładzie duży nacisk na rozwój swoich pracowników, regularnie uczestnicząc w szkoleniach oraz inwestując w nowoczesny sprzęt renomowanych marek, takich jak DEWALT i STANLEY. Posiada również własne rusztowania oraz podesty aluminiowe, co umożliwia wszechstronne podejście do realizowanych projektów. Przedsiębiorstwo zapewnia konkurencyjne ceny dzięki współpracy z hurtowniami budowlanymi oraz udziela gwarancji na wykonane prace. Klienci mają możliwość wystawienia faktury VAT na życzenie, co świadczy o pełnym profesjonalizmie i elastyczności firmy w dostosowaniu się do oczekiwań klientów. Misją GRUPA24 jest transformacja przestrzeni klientów w sposób kreatywny oraz innowacyjny, z naciskiem na wysoką jakość i terminowość usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa24 osiągnęła 130 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 522 zł.
Zysk netto wyniósł 8456 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 130 978 zł w 2024 roku. • 77 262 zł w 2023 roku. • 202 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8456 zł w 2024 roku. • 16 553 zł w 2023 roku. • -9881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa24 wynosi 151 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 736 zł a 327 444 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 151 878 zł w 2024 roku. • 142 116 zł w 2023 roku. • 147 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa24 wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Grupa24 wynosi 10 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa24 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa24 wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
45 466
zł.
Koszty operacyjne Grupa24 wyniosły
120 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 466 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 110 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa24 wyniosła 55 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 726 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 55 708 zł w 2024 roku. • 62 599 zł w 2023 roku. • 37 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa24 wyniosły 14 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 726 zł w 2024 roku • 30 073 zł w 2023 roku • 21 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa24 wykazała przychody na poziomie 130 978 zł.
Organizacja zarobiła 10 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1693 zł w 2024 roku • 2199 zł w 2023 roku • 1316 zł w 2022 roku