SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYM ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIE PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 10 000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Sprzedaż modeli samochodów do sklejania w różnych skalach|Oferowanie akcesoriów modelarskich, narzędzi i farb|Asortyment obejmujący zarówno zestawy modeli, jak i dodatki do nich|Dostępność produktów od ręki dla modelarzy i kolekcjonerów|Sklep znany z wysokiej jakości produktów i różnorodności ofert
Banzai Cars to internetowy sklep modelarski specjalizujący się w sprzedaży modeli samochodów do sklejania oraz szerokiego asortymentu narzędzi i akcesoriów potrzebnych dla pasjonatów modelarstwa. Sklep wyróżnia się bogatą ofertą modeli w różnych skalach, takich jak 1:24, 1:12, 1:20 oraz amerykańskich samochodów w skali 1:25. Wśród dostępnych produktów znajdują się zarówno zestawy modeli znanych marek, takich jak Tamiya, Italeri czy Hasegawa, jak i dodatki modelarskie, takie jak fototrawione detale, kalkomanie oraz farby i lakiery o wysokiej jakości. Misją Banzai Cars jest dostarczanie entuzjastom modelarstwa kompleksowego asortymentu, pozwalającego na realizację nawet najbardziej ambitnych projektów modelarskich. Oferowane produkty są dostępne od ręki, co ułatwia zakupy każdemu modelarzowi, niezależnie od poziomu zaawansowania. Sklep dba o jakość oferowanych produktów, zapewniając, że każda osoba, która zdecyduje się skorzystać z ich oferty, otrzyma towar najwyższej klasy, dostosowany do swoich potrzeb i oczekiwań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz pasji do modelarstwa, Banzai Cars zyskał reputację wśród modelarzy oraz kolekcjonerów. Zaprasza do odkrywania swojego asortymentu oraz czerpania radości z tworzenia swoich własnych modeli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solidum Group osiągnęła 4 187 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 203 404 zł. Pozostałe przychody to 984 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 153 289 zł.
Zysk netto wyniósł 50 115 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 187 911 zł w 2024 roku. • 2 077 931 zł w 2023 roku. • 1 563 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 115 zł w 2024 roku. • -6159 zł w 2023 roku. • 63 875 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidum Group wynosi 3 051 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 674 zł a 10 469 776 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 051 074 zł w 2024 roku. • 1 406 375 zł w 2023 roku. • 1 323 664 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solidum Group wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solidum Group wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solidum Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solidum Group wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
184 791
zł.
Koszty operacyjne Solidum Group wyniosły
4 125 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 496 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 184 791 zł w 2024 roku • 183 983 zł w 2023 roku • 183 209 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidum Group wyniosła 2 024 156 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 024 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 945 925 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 024 156 zł w 2024 roku. • 2 300 606 zł w 2023 roku. • 2 336 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidum Group wyniosły 1 945 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 024 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 945 925 zł w 2024 roku • 2 272 489 zł w 2023 roku • 2 302 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solidum Group wykazała przychody na poziomie 4 187 911 zł.
Organizacja zarobiła 57 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7178 zł w 2024 roku • 4657 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solidum Group wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
+1 mies. 24 dni08-12-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+1 mies. 28 dni11-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrózek Agnieszka posiada 67
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Mrózek Szymon posiada 67
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Mrózek Agnieszka (50% udziałów) • Mrózek Szymon (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2015 do 24.06.2025: • Mrózek Agnieszka (50% udziałów) • Bień Ewa (50% udziałów)
W okresie od 08.07.2013 do 02.02.2015 najwięcej udziałów posiadała Marczak Ewa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.