Organizacja Secgen osiągnęła 728 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 728 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 122 zł.
Zysk netto wyniósł 19 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 148 zł w 2023 roku.
• 686 500 zł w 2022 roku.
• 616 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 026 zł w 2023 roku.
• 20 185 zł w 2022 roku.
• 6394 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secgen wynosi 600 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 704 zł a 1 820 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 241 zł w 2023 roku.
• 562 842 zł w 2022 roku.
• 445 540 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secgen wyniosła 63 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 759 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 759 zł w 2023 roku.
• 107 300 zł w 2022 roku.
• 173 514 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secgen wyniosły 12 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 154 zł w 2023 roku
• 74 720 zł w 2022 roku
• 161 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secgen wykazała przychody na poziomie 728 148 zł.
Organizacja zarobiła 20 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1882 zł w 2023 roku
• 1996 zł w 2022 roku
• 632 zł w 2021 roku
Organizacja Secgen wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Rakowski Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2023 jest
Owczarski Tadeusz
kontrolujący 42% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2022 do 03.08.2023:
• Piłat Piotr (25% udziałów)
• Owczarski Tadeusz (25% udziałów)
• Rakowski Piotr (25% udziałów)
• Boguszewicz Tomasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2021 do 10.11.2022:
• Piłat Piotr (33% udziałów)
• Owczarski Tadeusz (33% udziałów)
• Boguszewicz Tomasz (33% udziałów)