ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000896400 NIP 8842773008 REGON 366348432

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
682 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,6 mln
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŚWIDNICA
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 18
Kod pocztowy
58-100
Rejestracja
2021-04-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejRoboty budowlane specjalistyczneDziałalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniemReklama, badanie rynku i opinii publicznejWynajem i dzierżawaDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościDziałalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązanaDziałalność usługowa w zakresie informacji

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek osiągnęła 2 021 161 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 021 161 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 338 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 682 497 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 159 081 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 021 161 zł w 2022 roku.
• 1 140 703 zł w 2021 roku.
• 2 339 323 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 886 878 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 497 zł w 2022 roku.
• 352 575 zł w 2021 roku.
• -1 091 259 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 12 637 342 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 998 976 zł a 45 887 899 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 623 249 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 637 342 zł w 2022 roku.
• 10 270 557 zł w 2021 roku.
• 9 390 845 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 683 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 886 883 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 682 506 zł w 2022 roku.
• 352 575 zł w 2021 roku.
• -1 091 259 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Zwycięska 45 Tomasiczek mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 października 2023 (MSiG nr 193/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1242253. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563563/23/277]
    MSiG 193/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563563/23/277 Nr ogłoszenia: 1242253
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 c) Spółki partnerskie
  2. Poz. 1242252. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563563/23/876]
    MSiG 193/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563563/23/876 Nr ogłoszenia: 1242252
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1239315. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563562/23/164]
    MSiG 192/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563562/23/164 Nr ogłoszenia: 1239315
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021 c) Spółki partnerskie
  4. Poz. 1239314. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563562/23/763]
    MSiG 192/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563562/23/763 Nr ogłoszenia: 1239314
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 1167424. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/363187/21/276]
    MSiG 239/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/363187/21/276 Nr ogłoszenia: 1167424
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021 c) Spółki partnerskie
  6. Poz. 1167423. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/363187/21/875]
    MSiG 239/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/363187/21/875 Nr ogłoszenia: 1167423
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
  7. Poz. 598280. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/12378/21/912]
    Rzuć okiem MSiG 154/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/12378/21/912 Nr ogłoszenia: 598280
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.06.2021 R. ZMIENIONO § 7 UST. 2, § 8 UST. 1A) I § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] c) Spółki partnerskie
  8. Poz. 262168. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/7899/21/808]
    MSiG 86/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/7899/21/808 Nr ogłoszenia: 262168
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 18 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.04.2021 R. NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKIERZYŃSKA 21/16, AKT NOTARIALNY REP A NR 2911/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W DNIU 13.04.2021 R. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI POD FIRMĄ ZWYCIĘSKA 45 K. TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNA POD FIRMĄ ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY. AKT NOTARIALNY REP A NR 2911/2021 - NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ZWYCIĘSKA 45 K. TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000658000 5. 366348432 6. 8842773008 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMASICZEK 2. RYSZARD FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE X V. W P I S Y D 7. NIE 8. NIE 3 1. ROZTOCKI 2. KRZYSZTOF WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. KOCH 2. JACEK STANISŁAW 3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. WRÓBLEWSKI 2. JAC 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. P ŁOWICZ 2. TOMASZ ROBERT 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TOMASICZEK 2. RYSZARD FRANCISZEK 3. [ukryto] 2 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] 3 1. ROZTOCKI 2. KRZYSZTOF WOJCIECH 3. [ukryto] 4 1. PAWŁOWICZ 2. TOMASZ ROBERT 3. [ukryto] 5 1. KOCH 2. JACEK STANISŁAW 3. [ukryto] 6 1. WRÓBLEWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA d) Spółki komandytowe

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Zwycięska 45 Tomasiczek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zwycięska 45 Tomasiczek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 714 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,32 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 2,32 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 130 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 714 tys. zł w 2022 roku.
• 583 tys. zł w 2021 roku.
• 454 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 34 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,32 mln zł w 2022 roku.
• 2,18 mln zł w 2021 roku.
• 2,11 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zwycięska 45 Tomasiczek wyniosła 13 714 669 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 7 071 687 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 6 642 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 714 669 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 11 597 313 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 967 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 517 536 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 13 714 669 zł sumy bilansowej i 11 597 313 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 13 178 370 zł sumy bilansowej i 10 914 816 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 13 482 735 zł sumy bilansowej i 10 562 241 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,98%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,88%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 33,77%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 33,77%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zwycięska 45 Tomasiczek wyniosły 2 117 356 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 714 669 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 401 569 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 356 zł w 2022 roku
• 2 263 554 zł w 2021 roku
• 2 920 494 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek ma 2 117 356 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 508 207 zł (71%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 35 155 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 573 994 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 233 727 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 71% (w 2019: 1%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2022.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 17,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 15,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (6 642 982 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (375 422 zł) o 6 267 561 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 17,69 w 2022 roku
• 10,43 w 2021 roku
• 4,47 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 114 710 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 48 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 216 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 259 589 zł, z czego 259 589 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 58 dni w 2022 roku
• 23 dni w 2021 roku
• 43 dni w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 980 dni w 2019 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 1 635 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 1 338 650 zł (82% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty ogólnego zarządu wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2022 roku
• 788 tys. zł w 2021 roku
• 93 tys. zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek wykazała przychody na poziomie 2 021 161 zł.

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 635 390,24
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0,00
C. Koszty sprzedaży 0,00
D. Koszty ogólnego zarządu 1 338 649,84
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) 296 740,40
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 385 770,95
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 5,05
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
H. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
I. Koszty finansowe, w tym: 9,47
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 682 496,83
K. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) 682 496,83

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 72 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+2 mies. 12 dni
2021
+11 mies. 15 dni
2020
−2 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK

OrganizacjaNumer KRS
1
MGM S.A.
0000246216
2
PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000286042
3
HAVEN SP. Z O.O.
0000323129
4
FENIKS NOVA SP. Z O.O. S.K.A.
0000476353
5
TEMAR AM SPÓŁKA AKCYJNA FOKUS SP. K.
0000643046
6
FINDO HOME SP. Z O.O. SP. K.
0000695519
7
WARSAW BRICKS KAWALEC T76 SP. K.
0000566501
8
ELSA SP. Z O.O.
0000257876
9
IMMOPOL OMEGA SP. Z O.O.
0000376499
10
LIBERTY PROJECT SP. Z O.O.
0000936072
11
FILAROWA SP. Z O.O.
0000036871
12
AKPOL SP. Z O.O.
0000108939
13
CD LOCUM SP. Z O.O. - V SP. K.
0000648974
14
NOVARTUM FUNDACJA RODZINNA ANDRZEJA AKSAMITA W ORGANIZACJI
0000691842
15
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STOCKI" SP. Z O.O.
0000100069
16
ARACHNE SP. Z O.O.
0000283470
17
MDG INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000326139
18
LAKE ESTATES SP. Z O.O.
0000371020
19
MP ZŁOTNICKA SP. Z O.O.
0000675722
20
REZYDENCJA ZEGRZE SP. Z O.O. SP. K.
0000755626
21
VILLARIA SP. Z O.O. SP. K.
0000795780
22
PROFBUD SP. Z O.O.
0000900959
23
MIDORI SP. Z O.O.
0000688134
24
FUTURE HOUSE SP. Z O.O.
0000543860
25
ARPA GROUP SP. Z O.O.
0000732449
26
BURSZTYNOWE OSIEDLE SP. Z O.O.
0000756921
27
PAWO GROUP S.A.
0000759601
28
FUNDARTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000782711
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
0000139644
30
MF SP. Z O.O.
0000263631