ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
16,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
861 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,9 mln
zł
Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŚWIDNICA
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 18
Kod pocztowy
58-100
Rejestracja
2021-04-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek osiągnęła 2 403 198 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 403 198 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 542 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 861 028 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 018 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 403 198 zł w 2024 roku.
• 2 226 011 zł w 2023 roku.
• 2 021 161 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 266 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 861 028 zł w 2024 roku.
• 769 587 zł w 2023 roku.
• 682 497 zł w 2022 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 13 891 333 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 469 716 zł a 48 182 311 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 996 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 891 333 zł w 2024 roku.
• 13 748 238 zł w 2023 roku.
• 12 637 342 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Zwycięska 45 Tomasiczek mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 października 2023 (MSiG nr 193/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1242253. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563563/23/277]
    MSiG 193/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563563/23/277 Nr ogłoszenia: 1242253
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 c) Spółki partnerskie
  2. Poz. 1242252. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563563/23/876]
    MSiG 193/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563563/23/876 Nr ogłoszenia: 1242252
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1239315. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563562/23/164]
    MSiG 192/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563562/23/164 Nr ogłoszenia: 1239315
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021 c) Spółki partnerskie
  4. Poz. 1239314. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/563562/23/763]
    MSiG 192/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/563562/23/763 Nr ogłoszenia: 1239314
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 1167424. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/363187/21/276]
    MSiG 239/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/363187/21/276 Nr ogłoszenia: 1167424
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021 c) Spółki partnerskie
  6. Poz. 1167423. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2021. [RDF/363187/21/875]
    MSiG 239/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/363187/21/875 Nr ogłoszenia: 1167423
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
  7. Poz. 598280. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/12378/21/912]
    Rzuć okiem MSiG 154/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/12378/21/912 Nr ogłoszenia: 598280
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.06.2021 R. ZMIENIONO § 7 UST. 2, § 8 UST. 1A) I § 10 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] c) Spółki partnerskie
  8. Poz. 262168. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000896400. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/7899/21/808]
    MSiG 86/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/7899/21/808 Nr ogłoszenia: 262168
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 18 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.04.2021 R. NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKIERZYŃSKA 21/16, AKT NOTARIALNY REP A NR 2911/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W DNIU 13.04.2021 R. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI POD FIRMĄ ZWYCIĘSKA 45 K. TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNA POD FIRMĄ ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY. AKT NOTARIALNY REP A NR 2911/2021 - NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ZWYCIĘSKA 45 K. TOMASICZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000658000 5. 366348432 6. 8842773008 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMASICZEK 2. RYSZARD FRANCISZEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE X V. W P I S Y D 7. NIE 8. NIE 3 1. ROZTOCKI 2. KRZYSZTOF WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. KOCH 2. JACEK STANISŁAW 3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. WRÓBLEWSKI 2. JAC 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. P ŁOWICZ 2. TOMASZ ROBERT 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TOMASICZEK 2. RYSZARD FRANCISZEK 3. [ukryto] 2 1. TOMASICZEK 2. KORNELIA 3. [ukryto] 3 1. ROZTOCKI 2. KRZYSZTOF WOJCIECH 3. [ukryto] 4 1. PAWŁOWICZ 2. TOMASZ ROBERT 3. [ukryto] 5 1. KOCH 2. JACEK STANISŁAW 3. [ukryto] 6 1. WRÓBLEWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA d) Spółki komandytowe

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Zwycięska 45 Tomasiczek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 889 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 2,5 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 889 tys. zł w 2024 roku.
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 714 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,47 mln zł w 2023 roku.
• 2,32 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 861 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 095 zł w 2024 roku.
• 769 616 zł w 2023 roku.
• 682 506 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Zwycięska 45 Tomasiczek wyniosła 16 148 254 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 5 770 997 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 10 377 258 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 148 254 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 12 514 528 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 633 726 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 216 793 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 458 608 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 16 148 254 zł sumy bilansowej i 12 514 528 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 14 465 931 zł sumy bilansowej i 12 366 900 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 13 714 669 zł sumy bilansowej i 11 597 313 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,33%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,88%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 35,83%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 35,83%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Zwycięska 45 Tomasiczek wyniosły 3 633 726 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 148 254 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 758 185 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 633 726 zł w 2024 roku
• 2 099 032 zł w 2023 roku
• 2 117 356 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek ma 3 633 726 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 2 059 434 zł (57%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 500 000 zł (41%), dostawcom 74 292 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 233 457 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 57% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 93%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek wynosi 5,46 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,95 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,24 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (10 377 258 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 900 269 zł) o 8 476 989 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,46 w 2024 roku
• 22,53 w 2023 roku
• 17,69 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 414 758 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 66 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 214 230 zł, z czego 214 230 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 51 dni w 2023 roku
• 58 dni w 2022 roku
• 23 dni w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 980 dni w 2019 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 1 486 992 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty ogólnego zarządu wynosiły:
• 1,5 mln zł w 2024 roku
• 1,4 mln zł w 2023 roku
• 1,3 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek wykazała przychody na poziomie 2 403 198 zł.

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Zwycięska 45 Tomasiczek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 21 z 26 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów 0,00
C. Koszty sprzedaży 0,00
D. Koszty ogólnego zarządu 1 486 991,59
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D) -1 486 991,59
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 2 403 197,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 55 111,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
H. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
I. Koszty finansowe, w tym: 66,49
I. Odsetki, w tym: (+1) 66,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I) 861 028,41
K. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (J - K) 861 028,41

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zwycięska 45 Tomasiczek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 200 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 456 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+15 mies. 6 dni
2022
+2 mies. 12 dni
2021
+11 mies. 15 dni
2020
−2 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ZWYCIĘSKA 45 TOMASICZEK

OrganizacjaNumer KRS
1
BUDUS-DEVELOPER SP. Z O.O.
0000202433
2
SILPORT S.A.
0000762884
3
AKPOL SP. Z O.O.
0000108939
4
CENTRUM KRASZEWSKIEGO SP. Z O.O.
0000740359
5
NP 9 SP. Z O.O.
0000504993
6
PROJEKT HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000286042
7
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - KĘPNO SP. Z O.O.
0000602600
8
WARSAW BRICKS KAWALEC T76 SP. K.
0000566501
9
SJ PIOTR SZAWARSKI PIOTR JAGUŚ SP. J.
0000901356
10
AD SPV 2 SP. Z O.O.
0000785407
11
NOHO INVESTMENT 3 SP. Z O.O. KROWODRZA SP. K.
0000894526
12
PRO PUBLICO SP. Z O.O. SP. K.
0000537615
13
LIBERTY PROJECT SP. Z O.O.
0000936072
14
MOSIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000182987
15
BIN DOM SP. Z O.O.
0000582098
16
KABO SP. Z O.O.
0000493747
17
EMKO-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000820995
18
ORIGIN INVESTMENT PROJECTS SP. Z O.O.
0000719902
19
KRAK - KOLOR DEWELOPER SP. Z O.O.
0000236980
20
HUBPOINT SP. Z O.O. FM SP. K.
0000818613
21
INVICTUS DEVELOPMENT P. JACZEWSKI SP. K.
0000857113
22
LONGBRIDGE BOUTIQ PARK SP. Z O.O. SP. K.
0000617354
23
SOULBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000728200
24
FENIKS NOVA SP. Z O.O. S.K.A.
0000476353
25
MP ZŁOTNICKA SP. Z O.O.
0000675722
26
AHBUD SP. Z O.O.
0000359259
27
BTS SP. Z O.O.
0000195728
28
POLCOMMER SP. Z O.O.
0000256328
29
REALCO PROJEKT 3 SP. Z O.O.
0000877377
30
BAZA III SP. Z O.O.
0000947761