Organizacja Zwycięska 45 tomasiczek osiągnęła 2 021 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 021 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 338 664 zł.
Zysk netto wyniósł 682 497 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 021 161 zł w 2022 roku.
• 1 140 703 zł w 2021 roku.
• 2 339 323 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 497 zł w 2022 roku.
• 352 575 zł w 2021 roku.
• -1 091 259 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zwycięska 45 tomasiczek wynosi 12 775 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 031 742 zł a 46 389 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 775 413 zł w 2022 roku.
• 10 356 881 zł w 2021 roku.
• 9 481 229 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zwycięska 45 tomasiczek wyniosła 13 714 669 zł.
a
ktywa trwałe to 7 071 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 642 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 714 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 597 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 117 356 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 714 669 zł w 2022 roku.
• 13 178 370 zł w 2021 roku.
• 13 482 735 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zwycięska 45 tomasiczek wyniosły 2 117 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 714 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 117 356 zł w 2022 roku
• 2 263 554 zł w 2021 roku
• 2 920 494 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zwycięska 45 tomasiczek wykazała przychody na poziomie 2 021 161 zł.
Organizacja zarobiła 682 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zwycięska 45 tomasiczek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki