Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła
Ponad 1000 zrealizowanych montaży
Oferują doradztwo oraz pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań
Usługi skierowane do rolników, firm i gospodarstw domowych
Działają na terenie Polski Północnej, mają własne ekipy monterskie
OZE ZE SŁOŃCA to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, w szczególności systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Działa na rynku od 2014 roku, koncentrując się głównie na obszarze Polski północnej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w branży energetycznej, przedsiębiorstwo zdołało zrealizować ponad 1000 montaży, co potwierdza ich wiedzę i umiejętności. Kluczowym elementem oferty OZE ZE SŁOŃCA jest kompleksowe doradztwo, które obejmuje zarówno wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych, jak i pomoc w uzyskaniu dofinansowań. Wykorzystują własne ekipy monterskie, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości wykonywanych prac. Szereg realizacji instalacji fotowoltaicznych, które z powodzeniem funkcjonują w gospodarstwach rolnych, firmach oraz domach prywatnych, dowodzi ich profesjonalizmu i wysokiej jakości usług. Oprócz fotowoltaiki, firma oferuje również paliwa alternatywne, jak pompy ciepła oraz ładowarki do aut elektrycznych, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wszechstronną. Zespół składający się z około 30 wykwalifikowanych specjalistów stale rozwija swoje umiejętności, a ich celem jest dążenie do zadowolenia klientów oraz dostarczanie produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OZE ZE Słońca osiągnęła 6 819 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 819 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 729 442 zł.
Zysk netto wyniósł 90 141 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -507 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 819 583 zł w 2024 roku.
• 11 423 242 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 141 zł w 2024 roku.
• 518 091 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OZE ZE Słońca wynosi 109 tys. zł.
EBITDA OZE ZE Słońca wynosi 109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 607 zł w
2024 roku.
• 518 618 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 607 zł w
2024 roku.
• 518 618 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OZE ZE Słońca wynosi 6 885 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 412 zł a 17 048 958 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 885 469 zł w 2024 roku.
• 10 076 429 zł w 2023 roku.
• 1 522 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE ZE Słońca wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OZE ZE Słońca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 761
zł.
Koszty operacyjne OZE ZE Słońca wyniosły 6 710 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-63 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 761 zł w 2024 roku
• 249 254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE ZE Słońca wyniosła 3 667 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 667 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 638 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 667 283 zł w 2024 roku.
• 10 857 753 zł w 2023 roku.
• 26 341 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE ZE Słońca wyniosły 1 029 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 667 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 262 zł w 2024 roku
• 10 339 662 zł w 2023 roku
• 24 311 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OZE ZE Słońca wykazała przychody na poziomie 6 819 583 zł.
Organizacja zarobiła 108 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku