STUART POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000886929 NIP
5252854750 REGON
388407695

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
19,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-10,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 2
Kod pocztowy
00-131
Rejestracja
2021-03-11
Rozpoczęcie działalności
2021-03-11
Kapitał zakładowy
36005000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Działalność związana z oprogramowaniem Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stuart Polska osiągnęła 19 237 824 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 213 627 zł. Pozostałe przychody to 1 024 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 28 878 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 10 665 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 809 456 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 237 824 zł w 2024 roku.
• 17 825 170 zł w 2023 roku.
• 13 292 162 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 666 275 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 665 098 zł w 2024 roku.
• -18 159 368 zł w 2023 roku.
• -9 887 202 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stuart Polska wynosi -11,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stuart Polska wynosi -11,61 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stuart Polska wynosi 12 825 216 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 094 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 206 304 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 825 216 zł w 2024 roku.
• 15 111 562 zł w 2023 roku.
• 8 861 441 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stuart Polska wynosi 27,1%. To oznacza, że firma ma szansę 27,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 6,76% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 27,1% w 2024 roku.
• 4,73% w 2023 roku.
• 16,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stuart Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 212 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stuart Polska wyniosły 29 875 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 303 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 212 571 zł w 2024 roku
• 6 316 079 zł w 2023 roku
• 3 926 113 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stuart Polska wyniosła 11 740 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 083 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 656 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 740 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -6 360 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 101 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 935 022 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 740 090 zł w 2024 roku.
• 10 127 243 zł w 2023 roku.
• 10 193 706 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -91%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stuart Polska wyniosły 18 101 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 740 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 525 258 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 101 034 zł w 2024 roku
• 5 823 090 zł w 2023 roku
• 23 730 185 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 233% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stuart Polska wykazała przychody na poziomie 19 237 824 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -10 637 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 27 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 665 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 320 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 605 716 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stuart Polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Srt Group Société Par Actions Simplifiée posiada 720100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.01.2024 jest Srt Group Société Par Actions Simplifiée kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2021 do 05.01.2024 był Srt Group Société Par Actions Simplifiée kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STUART POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
PAKKEN SP. Z O.O.
0000949994
2
ELBO LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000331685
3
CAR PARK SP. Z O.O.
0000309591
4
KBU SP. Z O.O.
0000449095
5
WIELIŃSKI TRANS SP. Z O.O.
0000810847
6
ECOM MEDIA GROUP SP. Z O.O.
0000950300
7
TERRA-LOGIS EUROPE SP. Z O.O.
0000159342
8
TYM TRANS SP. Z O.O.
0000843668
9
EJS SP. Z O.O.
0000794238
10
PB LOGISTIC SP. Z O.O.
0000424419
11
DEPOT SERWIS SP. Z O.O.
0000752650
12
EURO RAIL CARGO SP. Z O.O.
0000973386
13
SALOMON POWER SP. Z O.O.
0000938008
14
WGL POLAND SP. Z O.O.
0000368579
15
AUTO LOGISTIC SP. Z O.O.
0000318775
16
DIRKS POLSKA SP. Z O.O.
0000453744
17
NKN USŁUGI KOLEJOWE SP. Z O.O.
0000258116
18
BLP SP. Z O.O.
0000564715
19
ALFA GLOBAL AIRLINES SERVICES SP. Z O.O.
0000743717
20
ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY OŚWIĘCIM SP. Z O.O.
0000587672
21
GREEN PARKING POLSKA SP. Z O.O.
0000161677
22
INSIEME SP. Z O.O.
0000688006
23
FASPANDI SP. Z O.O.
0000680722
24
BRIGHTLOG SP. Z O.O.
0000370059
25
WŁAD-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000459053
26
SANDFIELD SP. Z O.O.
0000280397
27
KUK - KOMPLEKSOWE USŁUGI KOLEJOWE SP. Z O.O.
0000572087
28
EURO LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.
0000696658
29
BALTIC TRANS SP. Z O.O.
0000282968
30
INFRACERT TSI SP. Z O.O.
0000460475