ATLAS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000606046

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

22,2 mln

zysk

-8 tys.

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2016-03-09

Rozpoczęcie działalności

2016-03-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport lotniczy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atlas Group osiągnęła 22 212 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 212 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 220 067 zł.

Strata netto wyniosła 7506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 482 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 212 561 zł w 2024 roku.
• 19 595 707 zł w 2023 roku.
• 20 131 730 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7506 zł w 2024 roku.
• -138 119 zł w 2023 roku.
• 91 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4832826.51

17026.32

7895764.17

-37695.75

12414854.98

115721.39

24223425.92

382399.18

24999893.13

330619.43

20131729.87

91047.15

19595707.3

-138118.89

22212561.12

-7505.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atlas Group wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Atlas Group wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 126 zł w 2024 roku.
• -66 272 zł w 2023 roku.
• 131 985 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 126 zł w 2024 roku.
• -66 272 zł w 2023 roku.
• 131 985 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atlas Group wynosi 15 415 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 531 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 717 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 415 146 zł w 2024 roku.
• 13 676 206 zł w 2023 roku.
• 14 501 332 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

100718.06

3390707.68

12082066.27

0

5336289.03

19739410.43

159237.29

8898692.84

31037137.45

446036.68

18124584.01

60558564.8

694001.25

18683074.39

62499732.82

715990.33

14501332.17

50329324.68

0

13676206.03

48989268.25

0

15415145.81

55531402.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlas Group wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atlas Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 461 646 zł.

Koszty operacyjne Atlas Group wyniosły 22 170 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 461 646 zł w 2024 roku
• 353 969 zł w 2023 roku
• 149 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atlas Group wyniosła 6 782 038 zł.

a

ktywa trwałe to 101 880 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 680 158 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 782 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 809 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 973 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 782 038 zł w 2024 roku.
• 7 369 050 zł w 2023 roku.
• 7 087 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

689390.22

1499546.16

3040135.99

4896430.29

5343700.82

7087589.16

7369050.35

6782037.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.13

0

-0.03

-0.39

0

0.04

0.55

0.01

0.08

0.64

0.02

0.06

0.36

0.02

0.01

0.1

0.01

0

-0.02

-0.17

0

-0.01

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atlas Group wyniosły 5 973 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 782 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 973 009 zł w 2024 roku
• 6 552 515 zł w 2023 roku
• 6 132 935 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

689390.22

555099.47

0.81

1499546.16

1402951.16

0.94

3040135.99

2827819.6

0.93

4896430.29

4301714.72

0.88

5343700.82

4418365.82

0.83

7087589.16

6132935.39

0.87

7369050.35

6552515.47

0.89

6782037.66

5973008.69

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atlas Group wykazała przychody na poziomie 22 212 561 zł.

Organizacja zarobiła -7506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 404 zł w 2022 roku

Wartość

6693

3858

27748

86097

102594

21404

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Atlas Group wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67049

0.82887

0.67096

0.61526

0.34809

0.31195

0.5623

0.53

0.73567

0.11288

0.86573

0.76103

0.68511

0.33333

0.32671

0.27107

0.08393

0.70315

0.79496

0.88448

0.82818

0.69701

0.43829

0.40304

0.60334

0.72172

0.83586

0.86465

0.93904

0.86577

0.68582

0.43164

0.4202

0.62547

0.73537

0.9092

0.81606

0.91295

0.86484

0.66822

0.34163

0.39648

0.55184

0.60814

0.89313

0.68293

0.89258

0.87523

0.73684

0.26385

0.2901

0.42345

0.40153

0.75329

0.06291

0.88563

0.87324

0.7262

0.26303

0.27051

0.27196

0.11633

0

0.25551

0.88533

0.84825

0.74373

0.30576

0.29595

0.32677

0.21532

0

Powiązania

B SERGII - reprezentacja, wspólnik

B TETIANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2016

30.08.2023

Bondarenko Sergii

Osoba

wspólnik

30.08.2023

B Sergii

Maj 1978

Osoba

wspólnik

30.08.2023

B Tetiana

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

09.03.2016

30.08.2023

Bondarenko Tetiana

Osoba

prokurent

09.03.2016

18.06.2020

Sukhynin Kostiantyn

Osoba

reprezentacja

30.08.2023

B Sergii

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

09.03.2016

30.08.2023

Bondarenko Sergii

Osoba

reprezentacja

09.03.2016

30.08.2023

Bondarenko Tetiana

Osoba

reprezentacja

30.08.2023

B Tetiana

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Bondarenko Sergii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bondarenko Tetiana posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bondarenko Tetiana (50% udziałów)
• Bondarenko Sergii (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2016 do 30.08.2023:
• Bondarenko Tetiana (50% udziałów)
• Bondarenko Sergii (50% udziałów)

Podobne organizacje do ATLAS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GANEX POLSKA SP. Z O.O.	0000765704
2	EURO RENT & FINANCE SP. Z O.O.	0000460438
3	KERAJ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000973246
4	STE-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000791230
5	PB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000424419
6	FLOWBIRD POLSKA SP. Z O.O.	0000747934
7	INFRACERT TSI SP. Z O.O.	0000460475
8	MAX-TRANS SP. Z O.O.	0000043364
9	TYM TRANS SP. Z O.O.	0000843668
10	NKN USŁUGI KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000258116
11	BRIGHTLOG SP. Z O.O.	0000370059
12	KUK - KOMPLEKSOWE USŁUGI KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000572087
13	ELBO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000331685
14	CAR PARK SP. Z O.O.	0000309591
15	GREEN PARKING POLSKA SP. Z O.O.	0000161677
16	RIO TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000384343
17	LOCUS-TECH SP. Z O.O.	0000757275
18	AK TRANS SP. Z O.O.	0000671171
19	CARGO MASTER SP. Z O.O.	0000379691
20	ANASPED POLAND SP. Z O.O.	0000745815
21	VERUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000350927
22	SPEDIGROUP SP. Z O.O.	0000383598
23	KARENA GROUP SP. Z O.O.	0000992383
24	UCHAŃSKI LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000613986
25	WEA HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000405535
26	STUART POLSKA SP. Z O.O.	0000886929
27	PAKKEN SP. Z O.O.	0000949994
28	WŁAD-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000459053
29	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA "AGROLAND-CARGO" SP. Z O.O.	0000211315
30	VSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000790349

ATLAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606046 NIP 5223056997 REGON 363928940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATLAS GROUP

ATLAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606046 NIP
5223056997 REGON
363928940