Wsparcie w zakresie DTP oraz przesyłki marketingowej
MVO to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych. Dzięki połączeniu pasji i doświadczenia, przedsiębiorstwo stawia na jakość oraz precyzję w każdym zrealizowanym projekcie. Oferując usługi druku offsetowego, druku wieloformatowego, introligatornia i wykończeń, przesyłki marketingowej, personalizacji oraz kompleksowego wsparcia w studio DTP, MVO dostosowuje się do indywidualnych potrzeb swoich klientów, niezależnie od skali zlecenia. Przykładami realizacji są broszury, ulotki, plakaty, a także publikacje książkowe. MVO angażuje się w tworzenie unikatowych projektów, dzięki innowacyjnym technologiom oraz najwyższej jakości materiałom, co pozwala na realizację niestandardowych zleceń. Misją firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczanie im doskonałych produktów poligraficznych, a także budowanie pełnych zaufania relacji biznesowych. Serdecznie zapraszają do współpracy, oferując również możliwość bezpłatnej wyceny usług druku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MVO osiągnęła 1 970 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 970 428 zł. Pozostałe przychody to 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 880 948 zł.
Zysk netto wyniósł 89 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 492 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 970 698 zł w 2024 roku.
• 580 776 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 480 zł w 2024 roku.
• 333 603 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MVO wynosi 100 tys. zł.
EBITDA MVO wynosi 123 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MVO wynosi 1 992 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 518 zł a 4 926 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 992 236 zł w 2024 roku.
• 1 975 004 zł w 2023 roku.
• 3206 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MVO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MVO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 236
zł.
Koszty operacyjne MVO wyniosły 1 870 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 236 zł w 2024 roku
• 161 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MVO wyniosła 575 419 zł.
a
ktywa trwałe to 39 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 061 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 419 zł w 2024 roku.
• 497 254 zł w 2023 roku.
• 4300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MVO wyniosły 148 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 061 zł w 2024 roku
• 159 376 zł w 2023 roku
• 25 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MVO wykazała przychody na poziomie 1 970 698 zł.
Organizacja zarobiła 99 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 046 zł w 2024 roku
• 32 994 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku