Ręczna produkcja neonów LED na zamówienie.|Możliwość darmowej wyceny i wizualizacji projektów.|Neony LED do różnych zastosowań: od dekoracji domowych po reklamy dla firm.|Gwarancja wysokiej jakości materiałów i każdego detalu.|Szeroki wybór wzorów i kolorów dla personalizacji produktów.
Ledeon to polska firma, która specjalizuje się w ręcznej produkcji neonów LED na zamówienie. Oferuje szeroki wachlarz produktów, które doskonale sprawdzają się jako ozdoby do domów, biur oraz lokali gastronomicznych. Klienci mogą zamawiać zarówno gotowe projekty, jak i tworzyć własne, co stanowi istotny element działalności Ledeon. Celem firmy jest dostarczenie klientom wyjątkowych produktów, które będą harmonizować z ich indywidualnymi potrzebami i gustami. Wyróżnia się ona możliwością szybkiej wyceny projektów, która następuje w przeciągu 48 godzin oraz darmową wizualizacją zamówień. Technologia LED, wykorzystywana w produkcji neonów, zapewnia nie tylko niskie zużycie energii, ale również bezpieczeństwo użytkowania, co czyni je preferowaną alternatywą dla tradycyjnych neonów szklanych. Ledeon stawia na wysoką jakość materiałów oraz dbałość o detale, co potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów. Dzięki różnorodnością dostępnych wzorów i kolorów, neony od Ledeon można dopasować do różnorodnych stylów wnętrz, zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledeon osiągnęła 455 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 399 427 zł.
Zysk netto wyniósł 56 293 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 455 720 zł w 2024 roku. • 374 020 zł w 2023 roku. • 141 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 56 293 zł w 2024 roku. • 7687 zł w 2023 roku. • 4116 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledeon wynosi 584 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 083 zł a 1 139 300 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 584 068 zł w 2024 roku. • 292 959 zł w 2023 roku. • 118 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ledeon mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ledeon.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2024 (MSiG nr 164/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1117521. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/667413/24/833]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1117520. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/667413/24/432]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1117519. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/667413/24/31]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1117518. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/667412/24/319]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1387864. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6826/23/293]
Rzuć okiemMSiG 238/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
X V. W P I S Y D
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI
gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY miejscowość
KSIĘŻYNO wykreślić: 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 10 kod pocztowy
42-209 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KSIĘŻYNO ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 17 kod pocztowy 16-001 poczta
KSIĘŻYNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.11.20
R. - ZMIENIONO § 3
Poz. 1093985. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[RDF/449944/22/82]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
12.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 79246. LEDEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883635. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.02.2021.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1144/21/65]
MSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEDEON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość
CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA
ulica UL. JÓZEFA MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 10 kod pocztowy 42-209
poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.02.2021R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWELAK 2. PATRYK
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZYPULSKA 2. ANGELIKA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWELAK 2. PATRYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZYPULSKA 2. ANGELIKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 3 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 8 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 9 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ledeon nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledeon wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledeon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ledeon wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
225 042
zł.
Koszty operacyjne Ledeon wyniosły
393 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 225 042 zł w 2024 roku • 182 486 zł w 2023 roku • 61 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
50% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledeon wyniosła 168 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 649 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 023 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 18 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 168 094 zł sumy bilansowej i 73 444 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 88 507 zł sumy bilansowej i 17 152 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 22 530 zł sumy bilansowej i 9709 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledeon wyniosły 94 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 94 649 zł w 2024 roku • 71 356 zł w 2023 roku • 12 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledeon wykazała przychody na poziomie 455 720 zł.
Organizacja zarobiła 61 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5592 zł w 2024 roku • 760 zł w 2023 roku • 407 zł w 2022 roku
Organizacja Ledeon wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 129 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 141 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+129
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 21 dni03-12-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+12 mies. 9 dni18-07-2024
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
