ATRIUM VERDE EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000880898

Podsumowanie

aktywa

125,4 mln

przychód

23,6 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

120 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 19

Kod pocztowy

30-150

Rejestracja

2021-01-28

Rozpoczęcie działalności

2013-09-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ZE WSPÓLNIKÓW, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SAMODZIELNIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POZOSTALI WSPÓLNICY, TJ. SPÓŁKA ARGENTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SP. K. ORAZ MEAT PROS SP. Z O.O. - POZBAWIONE SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atrium Verde Eko-Park osiągnęła 23 617 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 525 442 zł. Pozostałe przychody to 3 091 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 233 969 zł.

Zysk netto wyniósł 3 291 472 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9 481 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 617 382 zł w 2024 roku.
• 10 361 583 zł w 2023 roku.
• 4 881 305 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 467 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 291 472 zł w 2024 roku.
• 6 319 335 zł w 2023 roku.
• 2 851 710 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

71022766.85

40628010.53

30904689.62

26424876.43

21658062.38

7513882.16

4881305.43

2851710.28

10361582.82

6319335.33

23617381.69

3291472.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atrium Verde Eko-Park wynosi 200 tys. zł.

EBITDA Atrium Verde Eko-Park wynosi 223 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8 027 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 621 zł w 2024 roku.
• 2 294 886 zł w 2023 roku.
• 459 783 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8 034 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 223 280 zł w 2024 roku.
• 2 351 090 zł w 2023 roku.
• 498 163 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atrium Verde Eko-Park wynosi 120 016 426 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 914 725 zł a 485 896 611 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 40 522 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 016 426 zł w 2024 roku.
• 120 822 073 zł w 2023 roku.
• 99 014 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

106534150.27

322630743.1

601441011.96

46357034.43

203272835.95

410507753.68

32487093.57

127085234.83

440485322.32

7321958.14

99014472.98

449884950.64

15542374.23

120822073.34

472730720.76

32914724.8

120016425.55

485896610.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atrium Verde Eko-Park wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atrium Verde Eko-Park wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atrium Verde Eko-Park charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atrium Verde Eko-Park wynosi 11,5 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 42,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1,07 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11,5 mln zł w 2024 roku.
• 11,19 mln zł w 2023 roku.
• 10,36 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42,48 mln zł w 2024 roku.
• 41,32 mln zł w 2023 roku.
• 38,78 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atrium Verde Eko-Park wyniosły 20 325 820 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atrium Verde Eko-Park wyniosła 125 433 499 zł.

a

ktywa trwałe to 99 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 125 333 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 433 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 474 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 959 347 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 449 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 433 499 zł w 2024 roku.
• 119 999 797 zł w 2023 roku.
• 114 045 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

187678878.5

105326069.33

111906554.22

114045778.02

119999797.18

125433499.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.27

0.57

0.25

0.26

0.9

0.85

0.07

0.17

0.35

0.03

0.22

0.58

0.05

0.36

0.61

0.03

0.01

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atrium Verde Eko-Park wyniosły 3 959 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 433 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 671 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 959 347 zł w 2024 roku
• 1 817 117 zł w 2023 roku
• 1 574 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187678878.5

37318625.51

0.2

105326069.33

2699130.91

0.03

111906554.22

1785223.64

0.02

114045778.02

1574540.36

0.01

119999797.18

1817116.99

0.02

125433499.21

3959346.54

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atrium Verde Eko-Park wykazała przychody na poziomie 23 617 382 zł.

Organizacja zarobiła 3 291 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 291 472 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Atrium Verde Eko-Park wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99816

0.99601

0.99136

0.31495

0.91139

0.90554

0.91197

0.69361

0

0.99816

0.98946

0.98511

0.19265

0.95394

0.96498

0.8978

0.66691

0

0.9888

0.98104

0.98628

0.16797

0.82246

0.67977

0.80691

0.53603

0

0.97463

0.92657

0.98521

0.13405

0.91054

0.73223

0.74324

0.46212

0

0.98643

0.96119

0.98535

0.1525

0.91123

0.81291

0.75237

0.48466

0

0.97286

0.97788

0.98477

0.15284

0.68781

0.45799

0.69468

0.41942

0

Powiązania

EKO-PARK - wspólnik, reprezentacja

MEAT-PROS - wspólnik

ATRIUM VERDE - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

ATRIUM VERDE EKO-PARK - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

ARGENTUM INVEST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.01.2021

Atrium Verde Eko-Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

28.01.2021

Eko-Park

Organizacja

wspólnik

28.01.2021

28.04.2022

Argentum Invest

Organizacja

wspólnik

28.01.2021

Meat-Pros

Organizacja

wspólnik

28.04.2022

03.04.2025

Argentum Invest

Organizacja

wspólnik

03.04.2025

Argentum Invest

Organizacja

reprezentacja

28.01.2021

Eko-Park

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATRIUM VERDE EKO-PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	DAO SP. Z O.O.	0000427398
2	INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000309190
3	DEPORIUM INC. SP. Z O.O.	0000141821
4	BELL CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000221497
5	W.T.I. T. OBRYCKI W.MIDAK SP. J.	0000302914
6	SCANIA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000435941
7	PROGRESS XXXI SP. Z O.O.	0000847182
8	PROJEKT - 3 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000516332
9	TJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000600431
10	CLARE SP. Z O.O.	0000267237
11	PARK JEZIORKI SP. Z O.O.	0000667687
12	TRITON DEVELOPMENT S.A.	0000023078
13	SOKOŁOWO SP. Z O.O.	0000616053
14	BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000237714
15	ATC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000288673
16	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000850649
17	MODHAUS SP. Z O.O.	0000250148
18	A11 BIS SP. Z O.O.	0000829464
19	ATRIUM TOWER SP. Z O.O.	0000048588
20	DORACO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000650415
21	HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. (3) SP. K.	0000495098
22	TRZECIA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000521464
23	KRÓLEWSKA GÓRA SP. Z O.O.	0000279875
24	MLP TEMP SP. Z O.O.	0000582640
25	DAHLIA W24 SP. Z O.O.	0000890528
26	ELF2 LODZ SP. Z O.O.	0000791129
27	BECHER DEVELOPMENT I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000925870
28	ZABŁOCIE PARK SP. Z O.O.	0000728794
29	KDW FAMILY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000532112
30	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN3 SP. Z O.O.	0000746441

ATRIUM VERDE EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000880898 NIP 5472147492 REGON 243363467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATRIUM VERDE EKO-PARK

ATRIUM VERDE EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000880898 NIP
5472147492 REGON
243363467