SUPREME ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000878196 NIP
5842800732 REGON
387940157

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
26,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-4,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
17,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 12
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2021-01-14
Rozpoczęcie działalności
2021-01-14
Kapitał zakładowy
306000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.supremeenergy.pl
Email
m.wrobel@supremeenergy.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Opis
  • Sprzedaż systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników.
  • Wydarzenia integracyjne, takie jak Supreme Day.
  • Programy motywacyjne, w tym tygodniowe bonusy finansowe.
  • Współpraca z certyfikowanymi instalatorami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supreme Energy osiągnęła 26 511 546 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 511 149 zł. Pozostałe przychody to 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 363 752 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 852 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 627 886 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 511 546 zł w 2024 roku.
• 34 757 115 zł w 2023 roku.
• 30 398 512 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 213 151 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 852 603 zł w 2024 roku.
• 885 460 zł w 2023 roku.
• 3 564 594 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Supreme Energy wynosi -4,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Supreme Energy wynosi -4,73 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Supreme Energy wynosi 17 674 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 278 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 418 591 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 674 364 zł w 2024 roku.
• 29 034 033 zł w 2023 roku.
• 37 718 241 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supreme Energy wynosi 14,4%. To oznacza, że firma ma szansę 14,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,577% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 14,4% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Supreme Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 583 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Supreme Energy wyniosły 31 261 296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 395 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 583 604 zł w 2024 roku
• 1 781 472 zł w 2023 roku
• 1 539 525 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Supreme Energy wyniosła 3 913 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 235 572 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 677 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 913 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 758 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 671 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 978 378 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 913 514 zł w 2024 roku.
• 5 897 171 zł w 2023 roku.
• 7 032 874 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -124%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 276%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Supreme Energy wyniosły 5 671 738 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 913 514 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 417 935 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 671 738 zł w 2024 roku
• 2 802 793 zł w 2023 roku
• 2 773 955 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supreme Energy wykazała przychody na poziomie 26 511 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 852 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 852 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 400 606 zł w 2023 roku
• 945 945 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supreme Energy wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eco Run posiada 3059 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Goch Kacper posiada 383 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jamróz Krystian posiada 383 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Eco Run kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2023 do 10.02.2025 był Supreme Global Mateusz Wróbel Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.11.2022 do 15.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Wróbel Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do SUPREME ENERGY

Organizacja Numer KRS
1
UNICOM INTERNATIONAL BARAŃSKI SP. K.
0000753112
2
EB - SERWIS SP. Z O.O.
0000371924
3
LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.
0000214235
4
INTER JJP SP. Z O.O.
0000104073
5
STAR TELECOM SP. Z O.O.
0000237452
6
PNEUMATIK S.A.
0000023240
7
SACMI POLSKA SP. Z O.O.
0000115788
8
HAHN + KOLB POLSKA SP. Z O.O.
0000025503
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMPONENT"
0000088323
10
DELIX SP. Z O.O.
0000133199
11
DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000174984
12
TER PLASTICS SP. Z O.O.
0000518987
13
GCC SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000873830
14
TAEGUTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000286203
15
PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O.
0000705300
16
ALM SERVICES TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.
0000569838
17
NOMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000835935
18
METSÄ BOARD POLSKA SP. Z O.O.
0000028707
19
BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.
0000786924
20
HANZO ELTRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000758130
21
MEDICINAE SP. Z O.O.
0000316839
22
3RE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000632942
23
VOLVETIA SP. Z O.O.
0000613972
24
RAPS POLSKA SP. Z O.O.
0000637843
25
SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA W SŁUPSKU
0000044167
26
IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000239536
27
AGS SP. Z O.O.
0000349006
28
ARMA BAUTEILE SP. Z O.O.
0000266653
29
VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.
0000030290
30
ETH AGRO POLSKA SP. Z O.O.
0000538459