Organizacja Reliefy osiągnęła 44 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 935 zł.
Strata netto wyniosła 38 454 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
239 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 44 481 zł w 2025 roku. • 106 286 zł w 2024 roku. • 524 316 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
34 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 454 zł w 2025 roku. • -19 505 zł w 2024 roku. • 29 561 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Reliefy wynosi 26 965 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
201 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 965 zł w
2025 roku. • 55 398 zł w
2024 roku. • 429 084 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reliefy wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Reliefy wynosi -38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -38 375 zł w
2025 roku. • -19 505 zł w
2024 roku. • 29 577 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -38 375 zł w
2025 roku. • -19 505 zł w
2024 roku. • 29 577 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Reliefy.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Reliefy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1104007. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/786408/25/574]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1104006. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/786408/25/173]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1104005. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/786408/25/772]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1015856. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/657947/24/111]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1015855. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/657947/24/710]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1015854. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/657947/24/309]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 930418. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/538941/23/547]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 914808. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/538941/23/146]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 914807. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/538941/23/745]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 493061. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11563/23/723]
Rzuć okiemMSiG 119/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. RELIEFY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ RZESZÓW 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina
RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 3. miejscowość RZESZÓW ulica AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
nr domu 17/4 kod pocztowy 35-074 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Poz. 1272859. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYS-
- TEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/462301/22/578]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1272858. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/462301/22/177]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1272857. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/462301/22/776]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350977. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8117/22/805]
Rzuć okiemMSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.05.2022 R., ZMIANA PAR. 4, PAR. 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GUGAŁA 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JEDZINIAK
2. KAROLINA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 665098. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/321321/21/795]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.12.2020 DO 31.12.2020
Poz. 665097. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RDF/321321/21/394]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2021 okres OD
30.12.2020 DO 31.12.2020
Poz. 8039. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000876262. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.12.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21756/20/805]
MSiG 4/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RELIEFY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina BOGUCHWAŁA
miejscowość KIELANÓWKA 2. miejscowość KIELANÓWKA nr domu 168 kod pocztowy 35-106 poczta
RZESZÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JEDZINIAK46@GMAIL.COM Rub. 3. Oddziały
1 1. RELIEFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ 2. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina
BOGUCHWAŁA miejscowość KIELANÓWKA 3. miejscowość KIELANÓWKA nr domu 168 kod pocztowy
35-106 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.12.2020R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JEDZINIAK 2. MATEUSZ DOMINIK 3. [ukryto] 5. 53 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2650,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PANKIEWICZ 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. JEDZINIAK
2. MATEUSZ DOMINIK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 1 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 2. 58
2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 3 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 4 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE 5 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 7 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 47 91
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
9 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Reliefy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reliefy wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2025 roku. • 5,8% w 2024 roku. • 2,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Reliefy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reliefy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
419 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 449 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 418 zł.
Koszty operacyjne Reliefy wyniosły
82 856 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
112 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 418 zł w 2025 roku • 70 180 zł w 2024 roku • 254 460 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,7% w 2025 roku •
55,8% w 2024 roku •
51,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reliefy wyniosła 152 145 zł.
Aktywa trwałe to 4865 zł.
Aktywa obrotowe to 147 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 145 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -121 454 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 598 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 662 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 28 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 152 145 zł sumy bilansowej i -121 454 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9067 zł sumy bilansowej i -82 999 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 74 821 zł sumy bilansowej i -63 494 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reliefy wyniosły 273 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 273 598 zł w 2025 roku • 92 066 zł w 2024 roku • 138 315 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 180% w 2025 roku • 1015% w 2024 roku • 185% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Reliefy ma 273 598 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 189 008 zł (69%).
Dalej: dostawcom 55 523 zł (20%), pracownikom 17 840 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 11 227 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 148 870 zł (54%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
274 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56 tys. zł
20%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
18 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
189 tys. zł
69%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
541 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2021: 1%).
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Reliefy wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,19.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 146 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2025 roku • 0,48 w 2024 roku • 9,97 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 9,97 w 2023 roku • płynność szybka: 9,97 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Reliefy wobec banków i pożyczkodawców: 189 008 zł, gotówka: 1425 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 187 583 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 273 598 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 188 tys. zł
0 zł189 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców189 tys. zł
gotówka1 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 188 tys. zł • 2024: 82 tys. zł • 2023: 129 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Reliefy wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 245 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -234 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1230 zł, z czego 1230 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-234 dni
firma płaci dostawcom 234 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
245 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 245 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 57 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Reliefy wynoszą 76 882 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 44 621 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 29 327 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1643 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej77 tys. zł
Usługi obce45 tys. zł · 58%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)29 tys. zł · 38%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty200 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 77 tys. zł w 2025 roku • 114 tys. zł w 2024 roku • 484 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Reliefy wykazała przychody na poziomie 44 481 zł.
Organizacja Reliefy wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 479,51
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów44 479,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej76 882,18
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce44 621,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)200,00
V. Wynagrodzenia29 326,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 090,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 643,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-32 402,67
D. Pozostałe przychody operacyjne1,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,52
E. Pozostałe koszty operacyjne5 973,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 973,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-38 374,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe79,38
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-38 454,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-38 454,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Reliefy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+2 mies. 1 dzień15-12-2022
2020
−2 mies. 14 dni02-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
