Organizacja Analytical solutions osiągnęła 56 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 601 zł. Pozostałe przychody to 2092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 755 zł.
Zysk netto wyniósł 29 846 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 693 zł w 2022 roku.
• 122 805 zł w 2021 roku.
• 49 574 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 846 zł w 2022 roku.
• 11 618 zł w 2021 roku.
• 15 014 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Analytical solutions wynosi 234 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 328 zł a 417 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 505 zł w 2022 roku.
• 178 988 zł w 2021 roku.
• 135 040 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Analytical solutions wyniosła 103 104 zł.
a
ktywa trwałe to 24 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 104 zł w 2022 roku.
• 85 051 zł w 2021 roku.
• 75 427 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 104 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 17 520 zł w 2021 roku
• 19 514 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Analytical solutions wykazała przychody na poziomie 56 693 zł.
Organizacja zarobiła 32 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2745 zł w 2022 roku
• 1279 zł w 2021 roku
• 1380 zł w 2020 roku
Organizacja Analytical solutions wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.