SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI.
Deweloper z 22-letnim doświadczeniem na rynku.|Realizacja mieszkań i lokali w 19 miastach Polski.|Wydanie ponad 27 200 mieszkań dla mieszkańców.|Oferowanie mieszkań, apartamentów inwestycyjnych i lokali użytkowych.|Inwestycje z ekologicznymi rozwiązaniami i wprogramami wsparcia finansowego.
Murapol jest jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, którego działalność rozpoczęła się w 2001 roku. Firma zaangażowała się w realizację projektów budowlanych w 19 miastach, dostarczając mieszkania oraz lokale użytkowe niezliczonej liczbie klientów. Do tej pory Murapol oddał do użytku ponad 27 200 mieszkań, co stanowi znaczny wkład w rozwój rynku nieruchomości. Oferta firmy obejmuje różnorodne inwestycje, takie jak osiedla mieszkaniowe, apartamenty inwestycyjne i lokale użytkowe. Wśród wyróżniających się projektów można znaleźć również Murapol Portovo w Gdańsku oraz Murapol Aviator w Toruniu. Oprócz solidnych standardów budowlanych, Murapol kładzie duży nacisk na wprowadzanie rozwiązań proekologicznych, takich jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych i pakiety antysmogowe. Firma angażuje się w społeczność lokalną, wspierając różne inicjatywy, w tym te związane z aktywnością fizyczną oraz wydarzenia kulturalne. Murapol staje się także partnerem w pozyskiwaniu finansowania, w tym w ramach rządowego programu Bezpieczny kredyt 2%. Historia firmy łączy się z pasją do tworzenia nowoczesnych przestrzeni życiowych, które spełniają oczekiwania współczesnych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Murapol Projekt Deweloper osiągnęła 3 235 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 798 zł. Pozostałe przychody to 3 193 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 941 780 zł.
Zysk netto wyniósł 2 983 578 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 881 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 235 546 zł w 2024 roku. • 3 190 921 zł w 2023 roku. • 6 229 606 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 130 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 983 578 zł w 2024 roku. • 3 115 880 zł w 2023 roku. • 4 891 538 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol Projekt Deweloper wynosi 63 035 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 853 319 zł a 261 037 005 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 10 809 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 035 783 zł w 2024 roku. • 64 782 078 zł w 2023 roku. • 71 573 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol Projekt Deweloper wynosi -210 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
975 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -210 169 zł w
2024 roku. • -73 171 zł w
2023 roku. • 1 699 384 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Murapol Projekt Deweloper wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol Projekt Deweloper wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Murapol Projekt Deweloper charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murapol Projekt Deweloper wynosi 2,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
856 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,87 mln zł w 2024 roku. • 2,52 mln zł w 2023 roku. • 2,56 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 121 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,05 mln zł w 2024 roku. • 13,38 mln zł w 2023 roku. • 12,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Murapol Projekt Deweloper wyniosły
251 968
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol Projekt Deweloper wyniosła 66 561 462 zł.
a
ktywa trwałe to 55 169 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 391 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 561 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 259 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 302 211 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 729 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 66 561 462 zł w 2024 roku. • 68 403 382 zł w 2023 roku. • 64 442 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -503%.
Marża netto wyniosła 92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol Projekt Deweloper wyniosły 1 302 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 561 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -683 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 302 211 zł w 2024 roku • 1 481 681 zł w 2023 roku • 636 368 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol Projekt Deweloper wykazała przychody na poziomie 3 235 546 zł.
Organizacja zarobiła 2 983 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 983 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Murapol Projekt Deweloper wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki