Projektowanie rozwiązań e-commerce|Organizacja eventów digitalowych i stacjonarnych|Optymalizacja procesów komunikacji B2B|Szkolenia i audyty zgodności z normami środowiskowymi|Wsparcie dla segmentu refurbished w elektronice
I-Green to firma, która angażuje się w dostosowywanie swoich usług do unikalnych potrzeb klientów, w pełni wykorzystując doświadczenie swojego zespołu specjalistów z obszaru IT. Działalność firmy koncentruje się na szerokim zakresie działań, które obejmują między innymi projektowanie rozwiązań e-commerce, organizację eventów oraz optymalizację procesów komunikacji. Działania te prowadzone są z pasją i bieżącym śledzeniem nowinek technicznych, co przekłada się na skuteczne realizacje projektów. W ramach oferty e-commerce, I-Green zajmuje się parametryzacją opłacalności oraz wdrażaniem odpowiednich rozwiązań. Ponadto, firma oferuje szkolenia i audyty w zakresie zgodności z normami środowiskowymi, dbając przy tym o odpowiedzialność ekologiczną. W ramach inicjatyw CSR, I-Green angażuje się w rozwój segmentu refurbished w elektronice, oferując wsparcie dla klientów równie proekologicznych. I-Green jest również otwarte na współprace, które umożliwiają rozwijanie strategii partnerskich i marketingowych, a ich filozofia działania opiera się na dostosowywaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni je elastycznym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja i-Green osiągnęła 3 316 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 316 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 276 533 zł.
Zysk netto wyniósł 39 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 658 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 316 280 zł w 2023 roku. • 5 002 690 zł w 2022 roku. • 4 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
24 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 747 zł w 2023 roku. • 130 202 zł w 2022 roku. • -9518 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji i-Green wynosi 2 397 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 359 zł a 8 178 695 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 183 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 397 186 zł w
2023 roku. • 3 961 202 zł w
2022 roku. • 30 036 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT i-Green wynosi 58 tys. zł.
EBITDA i-Green wynosi 58 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 57 847 zł w
2023 roku. • 148 725 zł w
2022 roku. • -9518 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 847 zł w
2023 roku. • 148 725 zł w
2022 roku. • -9518 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie i-Green wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji i-Green.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024 (MSiG nr 244/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1418358. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/686660/24/254]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1418357. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/686660/24/853]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1219614. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45584/24/74]
Rzuć okiemMSiG 172/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAKOHONIENKO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1176625. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/672392/24/284]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1176624. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/672392/24/883]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 103572. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/468358/23/573]
MSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.11.2021 DO 31.12.2021
Poz. 103571. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/468357/23/861]
MSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2021 DO 31.12.2021
Poz. 103570. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.12.2020.
[RDF/468357/23/460]
MSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2023 okres OD
25.11.2021 DO 31.12.2021
Poz. 252753. I-GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871839. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.12.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11374/21/237]
Rzuć okiemMSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ENTROPIA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. I-GREEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.02.2021
R., REP. A NR 696/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA
SIEDLACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOWE BRZMIENIE §2, §5, §6, W §4
UMOWY SPÓŁKI DODANO PKTY 71, 72
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660
4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK wpisać: 2 1. MAKOHONIENKO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. SYNORADZKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAKOHONIENKO 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SYNORADZKI 2. BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
wpisać: 2 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wykreślić: 1 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
: RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA wpisać: 10 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 55470. ENTROPIA WORLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000871839. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1197/21/873]
Rzuć okiemMSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu
40 nr lokalu 2A kod pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410
kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
nie 1 1. 14.01.2021R. ZMIENIONO: § 3, § 15
Poz. 1119024. ENTROPIA WORLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000871839. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.12.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29432/20/824]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENTROPIA
WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
ki podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. WARSZAWSKA nr domu 40 nr lokalu 2A kod
pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.11.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11 Z
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
i-Green nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Green wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
i-Green charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Green wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku. • 531 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133 tys. zł w 2023 roku. • 200 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 879
zł.
Koszty operacyjne i-Green wyniosły
3 258 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 879 zł w 2023 roku • 10 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2023 roku •
0,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Green wyniosła 134 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 527 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 134 840 zł sumy bilansowej i 80 229 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 192 955 zł sumy bilansowej i 170 684 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 51 786 zł sumy bilansowej i 40 482 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,54%.
Marża operacyjna wyniosła 1,74%.
Marża netto wyniosła 1,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
114 952 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
114 951,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Green wyniosły 54 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 610 zł w 2023 roku • 22 272 zł w 2022 roku • 11 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2023 roku • 12% w 2022 roku • 22% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja i-Green ma 54 610 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 54 609 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 1 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
55 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
55 tys. zł
100%
W roku 2023 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 60%).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji i-Green wynosi 2,47 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 218% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 119 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,47 zł, z czego 2,18 zł w gotówce.
2,47
płynność bieżąca
2,47
płynność szybka
2,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,91 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,47 w 2023 roku • 7,21 w 2022 roku • 0,66 w 2021 roku
W latach
2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji i-Green: 119 016 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 156 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 370,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)119 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 156 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 370,3 raza.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 370,3 raza • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek
W latach 2022, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji i-Green wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8883 zł, z czego 8883 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe9 tys. zł
klienci są winni firmie 9 tys. zł
do 12 miesięcy9 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2023 roku • 0,9 dnia w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
W roku
2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji i-Green wynoszą 3 257 264 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 45 550 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 39 059 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 9329 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)46 tys. zł · 1%
Usługi obce39 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii374 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,3 mln zł w 2023 roku • 4,9 mln zł w 2022 roku • 10 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja i-Green wykazała przychody na poziomie 3 316 280 zł.
Organizacja zarobiła 44 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4804 zł w 2023 roku • 15 171 zł w 2022 roku
Organizacja i-Green wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 39 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 313 726,99
I. Przychody netto ze sprzedaży3 313 726,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 257 264,48
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii373,80
III. Usługi obce39 059,20
IV. Wynagrodzenia45 550,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 328,64
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+2)3 162 952,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)56 462,51
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 552,96
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Pozostałe przychody operacyjne pozycja własna2 552,96
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 168,65
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Pozostałe koszty operacyjne pozycja własna1 168,65
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:13 295,47
I. Odsetki, w tym: (+1)156,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Pozostałe pozycja własna13 139,27
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)44 551,35
I. Podatek dochodowy4 804,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)39 747,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji i-Green składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 208 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 121 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+208
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 1 dzień13-11-2024
2022
+12 mies. 23 dni01-08-2024
2021
+4 mies. 1 dzień13-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
