Projektowanie rozwiązań e-commerce|Organizacja eventów digitalowych i stacjonarnych|Optymalizacja procesów komunikacji B2B|Szkolenia i audyty zgodności z normami środowiskowymi|Wsparcie dla segmentu refurbished w elektronice
I-Green to firma, która angażuje się w dostosowywanie swoich usług do unikalnych potrzeb klientów, w pełni wykorzystując doświadczenie swojego zespołu specjalistów z obszaru IT. Działalność firmy koncentruje się na szerokim zakresie działań, które obejmują między innymi projektowanie rozwiązań e-commerce, organizację eventów oraz optymalizację procesów komunikacji. Działania te prowadzone są z pasją i bieżącym śledzeniem nowinek technicznych, co przekłada się na skuteczne realizacje projektów. W ramach oferty e-commerce, I-Green zajmuje się parametryzacją opłacalności oraz wdrażaniem odpowiednich rozwiązań. Ponadto, firma oferuje szkolenia i audyty w zakresie zgodności z normami środowiskowymi, dbając przy tym o odpowiedzialność ekologiczną. W ramach inicjatyw CSR, I-Green angażuje się w rozwój segmentu refurbished w elektronice, oferując wsparcie dla klientów równie proekologicznych. I-Green jest również otwarte na współprace, które umożliwiają rozwijanie strategii partnerskich i marketingowych, a ich filozofia działania opiera się na dostosowywaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni je elastycznym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja i-Green osiągnęła 3 316 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 316 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 276 533 zł.
Zysk netto wyniósł 39 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 105 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 316 280 zł w 2023 roku. • 5 002 690 zł w 2022 roku. • 4 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 747 zł w 2023 roku. • 130 202 zł w 2022 roku. • -9518 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji i-Green wynosi 2 430 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 172 zł a 8 290 700 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 430 015 zł w 2023 roku. • 3 983 946 zł w 2022 roku. • 30 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT i-Green wynosi 58 tys. zł.
EBITDA i-Green wynosi 58 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie i-Green wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Green wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,516% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2023 roku. • 3,59% w 2022 roku. • 2,90% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Green wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
i-Green charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla i-Green wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 133 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133 tys. zł w 2023 roku. • 200 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 879
zł.
Koszty operacyjne i-Green wyniosły
3 258 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 879 zł w 2023 roku • 10 895 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Green wyniosła 134 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 134 840 zł w 2023 roku. • 192 955 zł w 2022 roku. • 51 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Green wyniosły 54 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 54 610 zł w 2023 roku • 22 272 zł w 2022 roku • 11 304 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2023 roku • 12% w 2022 roku • 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja i-Green wykazała przychody na poziomie 3 316 280 zł.
Organizacja zarobiła 44 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4804 zł w 2023 roku • 15 171 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja i-Green wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 208 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 121 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+208
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 1 dni13-11-2024
2022
+12 mies. 23 dni01-08-2024
2021
+4 mies. 1 dni13-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie