Organizacja Europan osiągnęła 6 624 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 624 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 540 750 zł.
Zysk netto wyniósł 83 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 624 518 zł w 2023 roku.
• 6 276 648 zł w 2022 roku.
• 3 518 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -522 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 767 zł w 2023 roku.
• 713 639 zł w 2022 roku.
• -286 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europan wynosi 14 072 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
837 673 zł a 49 712 066 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 839 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 072 427 zł w 2023 roku.
• 16 298 064 zł w 2022 roku.
• 11 072 822 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europan wyniosła 14 188 343 zł.
a
ktywa trwałe to 10 545 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 643 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 188 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 428 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 760 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 188 343 zł w 2023 roku.
• 14 370 299 zł w 2022 roku.
• 13 938 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europan wyniosły 1 760 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 188 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 760 326 zł w 2023 roku
• 2 024 865 zł w 2022 roku
• 2 302 603 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europan wykazała przychody na poziomie 6 624 518 zł.
Organizacja zarobiła 95 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 684 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku