Tworzenie e-booków podróżniczych z autorskimi planami zwiedzania.|Oferowanie kursów online dotyczących zakupu i prowadzenia bloga.|Zbieranie praktycznych informacji o popularnych lokalizacjach.
Organizacja GDN Sp. z o.o., prowadząca działalność na platformie zamieszkali.pl, specjalizuje się w tworzeniu autorskich e-booków podróżniczych oraz planów zwiedzania dla osób planujących wyprawy po Polsce i Europie. Ich oferta obejmuje różnorodne materiały, które są efektem wieloletnich doświadczeń podróżniczych autorki, Arlety Adamskiej. W kolekcji znajdują się przewodniki dotyczące popularnych destynacji oraz praktyczne porady dotyczące organizacji wyjazdów. W ramach swojego asortymentu GDN oferuje także kursy online, gdzie uczą jak stworzyć bloga bez znajomości technicznych aspektów, co pozwala pasjonatom na dzielenie się swoimi doświadczeniami podróżniczymi w sieci. Dzięki osobistym doświadczeniom i długoterminowym pobytom w różnych krajach, produkty oferowane przez organizację są szczegółowe i autentyczne, co czyni je unikalnymi na rynku. Misją GDN jest inspirowanie innych do podróżowania oraz ułatwianie dostępu do wiedzy na temat różnych miejsc poprzez dostarczanie rzetelnych informacji w atrakcyjnej formie e-booków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GDN osiągnęła 254 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 304 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 553 zł.
Zysk netto wyniósł 2751 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 84 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 254 361 zł w 2023 roku. • 822 992 zł w 2022 roku. • 542 489 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2751 zł w 2023 roku. • 60 513 zł w 2022 roku. • 181 046 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GDN wynosi 376 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 505 zł a 1 042 928 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 376 125 zł w 2023 roku. • 984 198 zł w 2022 roku. • 1 236 628 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji GDN.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024 (MSiG nr 178/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1245457. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/676553/24/173]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 30.06.2023
Poz. 1241389. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/676553/24/772]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 30.06.2023
Poz. 1241388. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/676553/24/371]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 30.06.2023
Poz. 407234. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/602058/24/707]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 407233. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/602058/24/306]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 401218. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/602058/24/905]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 75145. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/578602/24/336]
MSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 75144. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/578602/24/935]
MSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 75143. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.11.2020.
[RDF/578602/24/534]
MSiG 26/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.01.2024 okres OD
09.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1079349. GDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000868697. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26652/20/455]
MSiG 222/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GDN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC 2. miejscowość SOSNOWIEC ulica UL.
OSTROGÓRSKA nr domu 9 kod pocztowy 41-200
poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej INFO@FOGGING.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.11.2020R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMSKA 2. ARLETA
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 PLN 6. NIE 2 1. ADAMSKI 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ADAMSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ADAMSKA 2. ARLETA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 1 2. 18 1 DRUKOWANIE
S I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
5 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
7 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GDN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDN wynosi 0,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GDN charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GDN wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku. • 70 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
157 041
zł.
Koszty operacyjne GDN wyniosły
242 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią
65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 157 041 zł w 2023 roku • 236 599 zł w 2022 roku • 66 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
65% w 2023 roku •
31% w 2022 roku •
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GDN wyniosła 438 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 356 176 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 82 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 493 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 075 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 86 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 438 225 zł sumy bilansowej i 260 732 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 448 709 zł sumy bilansowej i 257 982 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 225 318 zł sumy bilansowej i 201 046 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GDN wyniosły 177 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 177 493 zł w 2023 roku • 190 727 zł w 2022 roku • 24 272 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2023 roku • 43% w 2022 roku • 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GDN wykazała przychody na poziomie 254 361 zł.
Organizacja zarobiła 4093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1342 zł w 2023 roku • 8370 zł w 2022 roku • 18 718 zł w 2021 roku
Organizacja GDN wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 333 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 226 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+333
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 16 dni27-08-2024
2022
+10 mies. 3 dni13-05-2024
2021
+15 mies. 21 dni29-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamski Rafał posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Adamska Arleta posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
