AZET AUDYT-ZARZĄDZANIE-EKSPERTYZY SP. Z O.O. | KRS: 0000177508

Podsumowanie

aktywa

760 tys.

przychód

964 tys.

zysk

142 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT LUBELSKI, 275T/6

Kod pocztowy

04-667

Rejestracja

2003-10-24

Rozpoczęcie działalności

1996-09-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.azetwaw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy osiągnęła 963 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 963 224 zł. Pozostałe przychody to 441 zł.

Całkowite koszty wyniosły 820 838 zł.

Zysk netto wyniósł 142 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 112 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 666 zł w 2024 roku.
• 204 862 zł w 2023 roku.
• 121 525 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 386 zł w 2024 roku.
• 71 800 zł w 2023 roku.
• 7549 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176541.36

37511.8

120473.26

14101.58

56199.69

9700.27

41921.48

5532.08

59860.92

-6663.66

121524.59

7548.69

204862.41

71800.49

963665.93

142386.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wynosi 1 407 686 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 696 zł a 2 409 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 407 686 zł w 2024 roku.
• 512 684 zł w 2023 roku.
• 146 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

80695.5

348436.94

525165.2

63137.83

199859.66

336735.12

70413.04

146680.58

375536.2

55320.8

124638.07

397664.52

0

109471.63

371009.88

35056.27

146267.43

303811.47

88906.64

512683.54

1005206.86

195696.37

1407685.52

2409164.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 791 zł.

Koszty operacyjne Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wyniosły 805 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 791 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wyniosła 759 757 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 734 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 757 zł w 2024 roku.
• 124 868 zł w 2023 roku.
• 146 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120058

99741.67

111415.92

108498.79

94908.65

146777.99

124868.27

759757.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.35

0.24

0.21

0.14

0.17

0.14

0.12

0.09

0.1

0.15

0.17

0.05

0.06

0.13

-0.07

-2.36

-0.11

0.05

0.16

-0.62

0.06

0.57

0.61

0.44

0.35

0.19

0.55

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wyniosły 498 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 829 zł w 2024 roku
• 6326 zł w 2023 roku
• 100 036 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120058

12464

0.1

99741.67

15557.89

0.16

111415.92

17531.87

0.16

108498.79

9082.66

0.08

94908.65

2156.18

0.02

146777.99

100036.29

0.68

124868.27

6326.08

0.05

759757.42

498828.93

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wykazała przychody na poziomie 963 666 zł.

Organizacja zarobiła 157 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 011 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1242 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 011 zł w 2024 roku
• 8187 zł w 2023 roku
• 234 zł w 2022 roku

Wartość

6318

2745

817

532

886

234

8187

15011

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Azet Audyt-Zarządzanie-Ekspertyzy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76

0.51905

0.49778

0.26667

0.86986

0.88722

0.89744

0.69231

0.76382

0.71605

0.48018

0.45267

0.30942

0.78659

0.78289

0.76339

0.55157

0.73148

0.64167

0.45652

0.44167

0.31132

0.80723

0.79605

0.68868

0.47418

0.64679

0.61674

0.38991

0.40529

0.2451

0.73292

0.72848

0.62745

0.43137

0.62802

0.19383

0.41096

0.35242

0.14428

0.22222

0.10959

0.16418

0.14428

0.59615

0.62869

0.50216

0.41772

0.57416

0.59627

0.11888

0.6

0.55502

0.62273

0.70698

0.44444

0.35814

0.23116

0.81875

0.86667

0.90547

0.72727

0.71717

0.75163

0.52027

0.54248

0.58108

0.77419

0.76667

0.77852

0.73469

0.72028

Powiązania

S JOANNA - reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2003

29.09.2006

S Hanna

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

29.09.2006

28.12.2022

S Hanna

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

28.12.2022

S Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.10.2003

04.10.2023

S Hanna

Sierpień 1951

Osoba

reprezentacja

09.11.2018

13.12.2019

S Joanna

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.10.2023

S Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.10.2023

S Joanna

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Syrewicz Piotr posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2022 jest Syrewicz Piotr kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2006 do 28.12.2022 była Syrewicz Hanna kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 24.10.2003 do 29.09.2006 najwięcej udziałów posiadała Syrewicz Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do AZET AUDYT-ZARZĄDZANIE-EKSPERTYZY

	Organizacja	Numer KRS
1	ENIMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000735633
2	FORCAST SP. Z O.O.	0000888899
3	INTER SERVICE CARD POLAND SP. Z O.O.	0000647046
4	PAKO BIS SP. Z O.O.	0000667162
5	EFFECTIVE PHARM SP. Z O.O.	0000987828
6	AHAG GRABSKA SP. J.	0000888557
7	REISSER-POL SP. Z O.O.	0000121774
8	CERTERO SP. Z O.O. SP. K.	0000453106
9	METALCOMP LTD SP. Z O.O.	0000178449
10	DGW ENERGY SP. Z O.O.	0001089353
11	HOLLINDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000055113
12	DIESEL-CARD SP. Z O.O.	0000733517
13	SUBRA TRADE SP. Z O.O.	0000836158
14	IRESTAL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000236054
15	VEKTOR M SP. Z O.O.	0000788707
16	PST PELLETY SP. Z O.O.	0000999656
17	MERCURY TRADE PROJECT SP. Z O.O.	0000737148
18	PROGRAM SP. Z O.O.	0000143670
19	STOW. BUSINESS TAXI CORPORATION	0000657419
20	GATE BROKERS SP. Z O.O.	0000368574
21	CONTINENTAL E&M SP. Z O.O.	0000961432
22	ELEPHANT II SP. Z O.O.	0000878568
23	TIGRA PLUS SP. Z O.O.	0000762971
24	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
25	AQUA DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000845563
26	BRXPL SP. Z O.O.	0000800998
27	LOUVERS.PL SP. Z O.O.	0000862504
28	LC TRADING SP. Z O.O.	0000455987
29	PAWONIK SP. Z O.O.	0000835592
30	BONDERS SP. Z O.O.	0001025019

AZET AUDYT-ZARZĄDZANIE-EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177508 NIP 5271241729 REGON 012133341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZET AUDYT-ZARZĄDZANIE-EKSPERTYZY

AZET AUDYT-ZARZĄDZANIE-EKSPERTYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177508 NIP
5271241729 REGON
012133341