WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 100.000,00 ZŁ NETTO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Organizacja Isotra Polska osiągnęła 26 574 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 573 935 zł. Pozostałe przychody to 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 385 389 zł.
Zysk netto wyniósł 1 189 096 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 653 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 574 484 zł w 2025 roku. • 17 470 068 zł w 2024 roku. • 15 266 563 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
313 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 189 096 zł w 2025 roku. • 766 733 zł w 2024 roku. • 561 291 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Isotra Polska wynosi 24 236 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 763 561 zł a 66 436 211 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 758 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 236 267 zł w
2025 roku. • 15 585 383 zł w
2024 roku. • 12 719 561 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isotra Polska wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Isotra Polska wynosi 1,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
611 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 630 923 zł w
2025 roku. • 916 032 zł w
2024 roku. • 407 615 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
566 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 847 695 zł w
2025 roku. • 1 155 439 zł w
2024 roku. • 715 303 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Isotra Polska wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2025 roku. • 23 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isotra Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1397898. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/805970/25/201]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397897. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/805970/25/800]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397896. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/805970/25/399]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 614662. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/619498/24/712]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 614661. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/619498/24/311]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 614660. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/619498/24/910]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 719847. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/9019/23/580]
Rzuć okiemMSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ISOTRA HOLDING A.S.) wykreślić: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ wpisać: 5. 3 060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
153 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MISZKA 2. ADAM
JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ wpisać: 5. 2 940
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147 000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 300000,00 ZŁ
Poz. 633047. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/510029/23/672]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 633046. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/510028/23/960]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 633045. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/510028/23/559]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 440676. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/393504/22/606]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 440675. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/393504/22/205]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 440674. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/393504/22/804]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
11.08.2020 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 130689. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/3576/22/379]
Rzuć okiemMSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu
10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA
nr domu 12 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj
POLSKA
Poz. 968715. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/12922/20/504]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISOTRA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY
2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu
10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.08.2020
R., NOTARIUSZ HANNA DOLNICKA-WYBRANIEC,
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP.
A NR 1974/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ISOTRA HOLDING A.S. 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MISZKA 2. ADAM JERZY 3. [ukryto] 5. 49
ZIA- UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU
UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI, JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 100.000,00
ZŁ NETTO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU
I PROKURENTA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KIRSCHNER 2. PAVEL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MISZKA 2. ADAM JERZY
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 1 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
3 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Isotra Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isotra Polska wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2025 roku. • 1,75% w 2024 roku. • 1,73% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Isotra Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isotra Polska wynosi 537 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 238 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 238 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
190 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 537 tys. zł w 2025 roku. • 286 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 238 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2025 roku. • 696 tys. zł w 2024 roku. • 601 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 748 317
zł.
Koszty operacyjne Isotra Polska wyniosły
24 943 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 033 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 748 317 zł w 2025 roku • 2 242 946 zł w 2024 roku • 1 681 273 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2025 roku •
13,6% w 2024 roku •
11,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isotra Polska wyniosła 6 883 208 zł.
a
ktywa trwałe to 1 185 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 698 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 883 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 351 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 531 794 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 267 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 977 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 883 208 zł sumy bilansowej i 2 351 414 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 859 109 zł sumy bilansowej i 1 162 319 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 349 171 zł sumy bilansowej i 395 586 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,57%.
Marża operacyjna wyniosła 6,14%.
Marża netto wyniosła 4,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isotra Polska wyniosły 4 531 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 883 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 531 794 zł w 2025 roku • 3 696 790 zł w 2024 roku • 3 953 585 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2025 roku • 76% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isotra Polska wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Isotra Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 569 604,68
– od jednostek powiązanych106 582,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 479 587,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)141 158,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 948 858,88
B. Koszty działalności operacyjnej24 911 824,68
I. Amortyzacja216 771,42
II. Zużycie materiałów i energii13 488 122,65
III. Usługi obce2 050 321,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)42 467,73
V. Wynagrodzenia3 173 327,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)574 989,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe324 382,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 041 442,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 657 780,00
D. Pozostałe przychody operacyjne4 330,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 330,15
E. Pozostałe koszty operacyjne31 186,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 186,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 630 923,39
G. Przychody finansowe549,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)549,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe125 524,15
I. Odsetki, w tym: (+1)12 532,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne112 991,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 505 948,75
J. Podatek dochodowy316 853,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 189 095,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isotra Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 3 dni13-05-2026
2024
+3 mies. 7 dni20-10-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Isotra Holding A.s. posiada 3060 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Miszka Adam posiada 2940 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2023 jest Isotra Holding A.s. kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 16.10.2020 do 03.07.2023 najwięcej udziałów posiadał
Isotra Holding A.s. (51%).
