Organizacja Estupendo osiągnęła 312 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 279 zł.
Zysk netto wyniósł 93 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 352 zł w 2022 roku.
• 176 971 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 073 zł w 2022 roku.
• -869 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estupendo wynosi 653 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 903 zł a 1 303 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 653 431 zł w 2022 roku.
• 121 079 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estupendo wyniosła 136 362 zł.
a
ktywa trwałe to 81 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 362 zł w 2022 roku.
• 68 733 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estupendo wyniosły 39 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 158 zł w 2022 roku
• 64 602 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estupendo wykazała przychody na poziomie 312 352 zł.
Organizacja zarobiła 101 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8364 zł w 2022 roku
• 684 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Estupendo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.