AGP1 SP. Z O.O. | KRS: 0000861561

Podsumowanie

aktywa

760 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GAJOWICKA, 166

Kod pocztowy

53-150

Rejestracja

2020-09-23

Rozpoczęcie działalności

2020-09-23

Kapitał zakładowy

13500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność fotograficzna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zakładanie stolarki budowlanej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agp1 osiągnęła 1 638 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 638 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 550 172 zł.

Zysk netto wyniósł 88 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 638 325 zł w 2024 roku.
• 2 128 501 zł w 2023 roku.
• 1 261 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 153 zł w 2024 roku.
• 249 625 zł w 2023 roku.
• 179 254 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

93900

42176.63

0

350983.83

18878.65

1261955.83

179253.83

2128501

249625.35

1638325

88153.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agp1 wynosi 1 891 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 446 537 zł a 4 095 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 891 366 zł w 2024 roku.
• 2 797 924 zł w 2023 roku.
• 1 751 522 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

231306.52

590472.82

0

41757.47

222706.52

58762.71

368266.53

877459.58

193203.08

1751522.29

3154889.58

380422.1

2797924.16

5321252.5

446536.96

1891366.22

4095812.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agp1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agp1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 665 514 zł.

Koszty operacyjne Agp1 wyniosły 1 541 457 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 665 514 zł w 2024 roku
• 463 163 zł w 2023 roku
• 238 910 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agp1 wyniosła 759 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 759 962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 759 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 595 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 580 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 759 962 zł w 2024 roku.
• 540 004 zł w 2023 roku.
• 263 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

130263.33

194709.08

263315.84

540004.26

759962.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.45

0

0.1

0.24

0.07

0.05

0.68

0.7

0.16

0.14

0.46

0.49

0.13

0.12

0.15

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agp1 wyniosły 164 580 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 759 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 580 zł w 2024 roku
• 32 775 zł w 2023 roku
• 5712 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

130263.33

74586.7

0.57

194709.08

116358.8

0.6

263315.84

5711.73

0.02

540004.26

32774.8

0.06

759962.18

164579.57

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agp1 wykazała przychody na poziomie 1 638 325 zł.

Organizacja zarobiła 96 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8715 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 909 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8715 zł w 2024 roku
• 25 405 zł w 2023 roku
• 17 728 zł w 2022 roku

Wartość

4171

0

224.2

17728.38

25405

8715

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agp1 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72328

0.38903

0

0.91946

0.93514

0.7923

0.33982

0.00079

0.46911

0.57257

0.35341

0.26571

0

0.62338

0.56936

0.53492

0.59363

0.49066

0.5359

0.58366

0.53288

0.58155

0.84182

0.76944

0.56391

0.09232

0.68178

0.6852

0.9224

0.75779

0.8408

0.85588

0.83657

0.6826

0.14867

0.65111

0.64478

0.86011

0.69059

0.86271

0.71563

0.76221

0.71788

0.35482

0.507

0.50594

0.58455

0.46329

0.72494

Powiązania

B JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2020

B Joanna

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

23.09.2020

B Joanna

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Balasińska Joanna posiada 244 udziałów, które stanowią 90.4% firmy.

Podobne organizacje do AGP1

	Organizacja	Numer KRS
1	LW UNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000593481
2	MAXBERG SP. Z O.O.	0000956571
3	UARCHITEKTA PAWEŁ GŁOWACKI S.K.A.	0000966730
4	CHILLHOUSE DESIGN SP. Z O.O.	0000856490
5	MOSS DECOR SP. Z O.O.	0000615080
6	PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000416538
7	DIRECT RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000609269
8	TMA ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000907288
9	TISSU SP. Z O.O.	0000642296
10	TT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000926437
11	SKALA SP. Z O.O.	0000389913
12	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000370003
13	K&L SMART DESIGN SP. Z O.O.	0000913324
14	FRESCON SP. Z O.O.	0000293541
15	BIURO PROJEKTÓW M.RYGOWSKA I K.SILIŃSKI SP. K.	0000641052
16	BIMACOPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000538130
17	GISMO SP. Z O.O.	0000531142
18	NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000875394
19	RES ARCHITECTONICA SP. Z O.O.	0000455928
20	CROSS - PROJEKT SP. Z O.O.	0000559835
21	EMGIEPROJEKT SP. Z O.O.	0000117507
22	ALLINS SP. Z O.O. SP. K.	0000689299
23	VERTIKAL DESIGN SP. Z O.O.	0000759831
24	BZB PROJEKT P.S.A.	0000934641
25	SPDV SP. Z O.O.	0000601725
26	L'AB ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000821516
27	ARCHITEKTON SP. Z O.O.	0000007420
28	MMBP SP. Z O.O.	0000693448
29	ARKON STUDIO SP. Z O.O.	0000190456
30	XYSTUDIO SP. Z O.O.	0000566001

AGP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000861561 NIP 8992886122 REGON 387097264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGP1

AGP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000861561 NIP
8992886122 REGON
387097264