Instalacja ogrzewania podłogowego i magazynów energii
Ładowarki do samochodów elektrycznych
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań OZE
Adapia to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w nowoczesnych i ekologicznych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, rekuperacji, klimatyzacji, ogrzewania podłogowego, magazynów energii oraz ładowarek do samochodów elektrycznych. Adapia wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, zapewniając klientom pełne wsparcie od doradztwa, poprzez projektowanie, aż po montaż i serwis. Firma kładzie duży nacisk na profesjonalizm swoich instalatorów, inwestując w ich ciągłe szkolenia i zdobywanie certyfikatów, co gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług zgodnie z wymaganiami producentów sprzętu oraz warunkami gwarancji. Adapia oferuje szeroką gamę produktów od renomowanych producentów, w tym takie marki jak Gree, Samsung, Toshiba, LG, Mitsubishi i wiele innych. Firma stawia na innowacyjne technologie, które pozwalają na znaczące oszczędności energetyczne i finansowe, a także na poprawę jakości życia poprzez wykorzystanie ekologicznych rozwiązań. Ważnym atutem Adapia jest także pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów OZE oraz umożliwienie skorzystania z różnych programów dofinansowań. Firma oferuje wsparcie w zakresie formalności niezbędnych do uzyskania dotacji, co czyni ekologiczne inwestycje bardziej dostępne i opłacalne dla klientów. Adapia to nie tylko dostawca nowoczesnych technologii energetycznych, ale również partner, który stawia na satysfakcję klientów i dba o jakość świadczonych usług. Dzięki temu klienci mogą cieszyć się oszczędnościami i komfortem płynącym z zastosowania ekologicznych i efektywnych rozwiązań energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adapia osiągnęła 4 658 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 655 165 zł. Pozostałe przychody to 2882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 934 892 zł.
Zysk netto wyniósł 720 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 164 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 658 047 zł w 2024 roku.
• 2 864 333 zł w 2023 roku.
• 3 175 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 273 zł w 2024 roku.
• 397 133 zł w 2023 roku.
• 592 934 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adapia wynosi 748 tys. zł.
EBITDA Adapia wynosi 758 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adapia wynosi 7 357 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 371 537 zł a 11 645 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 839 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 357 992 zł w 2024 roku.
• 4 554 422 zł w 2023 roku.
• 5 246 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adapia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adapia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 468
zł.
Koszty operacyjne Adapia wyniosły 3 906 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 468 zł w 2024 roku
• 260 185 zł w 2023 roku
• 167 529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adapia wyniosła 2 469 092 zł.
a
ktywa trwałe to 35 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 433 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 469 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 828 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 640 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 469 092 zł w 2024 roku.
• 1 682 887 zł w 2023 roku.
• 1 088 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adapia wyniosły 640 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 469 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 640 376 zł w 2024 roku
• 274 443 zł w 2023 roku
• 76 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adapia wykazała przychody na poziomie 4 658 047 zł.
Organizacja zarobiła 750 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 321 zł w 2024 roku
• 128 zł w 2023 roku
• 366 zł w 2022 roku