Wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość maszyn
Szeroki asortyment urządzeń, w tym wykrawarki, drukarki i sklejarki
Możliwość wizytacji i obserwacji działania maszyn
Maszyny do Opakowań to firma, która od 1997 roku specjalizuje się w produkcji opakowań kartonowych oraz maszyn służących do ich wytwarzania. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne urządzenia, z których każde zostało zaprojektowane z myślą o wydajności i trwałości. Unikalnym aspektem działalności firmy jest kompleksowe wsparcie oferowane klientom na etapie wyboru i zakupu maszyn. Dodatkowo, Maszyny do Opakowań angażują się w pomoc przy uruchamianiu produkcji, dzieląc się wiedzą na temat technik wykrawania i nadruku, a także zapewniając kontakty handlowe. Wysoka jakość materiałów, z których powstają maszyny, gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie. Klienci mają możliwość zobaczenia maszyn w działaniu oraz umówienia się na wizytację, co pozwala na lepsze zrozumienie ich funkcji i możliwości. Dzięki doświadczeniu na rynku oraz dbałości o klienta, firma zdobyła uznanie jako solidny producent maszyn do produkcji opakowań kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maszyny do opakowań osiągnęła 1 082 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 061 zł. Pozostałe przychody to 8545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 021 zł.
Zysk netto wyniósł 114 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 082 606 zł w 2024 roku.
• 483 116 zł w 2023 roku.
• 969 662 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 039 zł w 2024 roku.
• -76 175 zł w 2023 roku.
• 225 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszyny do opakowań wynosi 1 506 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 803 zł a 2 706 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 506 696 zł w 2024 roku.
• 565 350 zł w 2023 roku.
• 1 864 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maszyny do opakowań wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 713
zł.
Koszty operacyjne Maszyny do opakowań wyniosły 961 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 713 zł w 2024 roku
• 62 096 zł w 2023 roku
• 62 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszyny do opakowań wyniosła 748 016 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 196 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 016 zł w 2024 roku.
• 461 743 zł w 2023 roku.
• 530 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszyny do opakowań wyniosły 309 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 613 zł w 2024 roku
• 137 378 zł w 2023 roku
• 109 731 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszyny do opakowań wykazała przychody na poziomie 1 082 606 zł.
Organizacja zarobiła 118 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4927 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 335 zł w 2022 roku