Instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła.|Przeprowadzanie audytów energetycznych oraz doradztwa.|Oferowanie spersonalizowanych projektów dostosowanych do potrzeb klientów.|Zapewnienie wsparcia serwisowego oraz gwarancyjnego.|Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów OZE.
ByEnergySolutions to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca szeroką gamę usług związanych z instalacją oraz serwisem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków. Działając w branży od sześciu lat, z czego cztery lata skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii, ByEnergySolutions osiągnęła znaczące sukcesy, realizując ponad pięć tysięcy projektów oraz przyłączając prawie 32 tysięcy kWp. Firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez indywidualne podejście do każdego klienta, oferując bezpłatne doradztwo oraz audyty energetyczne, które pomagają dopasować rozwiązania do specyficznych potrzeb użytkowników. Zespół certyfikowanych specjalistów zapewnia fachowy montaż oraz długoterminowe wsparcie serwisowe, co przyczynia się do wysokiej jakości usług i satysfakcji klientów. ByEnergySolutions stawia również na dostęp do korzystnych rozwiązań finansowych, wspierając swoich klientów w kwestii dofinansowania do projektów związanych z odnawialnym źródłami energii. Misją firmy jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz umożliwienie jak najszerszemu gronu ludzi korzystania z energii ze źródeł odnawialnych, co równocześnie wpływa na obniżenie kosztów energii oraz ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BY Energy Solutions osiągnęła 3 898 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 898 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 770 350 zł.
Zysk netto wyniósł 127 680 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 779 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 898 031 zł w 2024 roku. • 1 851 999 zł w 2023 roku. • 3 636 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 127 680 zł w 2024 roku. • -573 830 zł w 2023 roku. • 1 867 533 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BY Energy Solutions wynosi 4 912 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 804 zł a 9 745 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 912 716 zł w 2024 roku. • 1 234 666 zł w 2023 roku. • 11 601 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BY Energy Solutions wynosi 128 tys. zł.
EBITDA BY Energy Solutions wynosi 128 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie BY Energy Solutions wynosi 1 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BY Energy Solutions wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BY Energy Solutions wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 2,28% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BY Energy Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BY Energy Solutions wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 841 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 841 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 273 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 276 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 841 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 795 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 408 851
zł.
Koszty operacyjne BY Energy Solutions wyniosły
3 770 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią
90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
681 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 408 851 zł w 2024 roku • 2 132 397 zł w 2023 roku • 178 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
90% w 2024 roku •
88% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BY Energy Solutions wyniosła 4 667 554 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 665 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 667 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 404 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 263 144 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 667 554 zł w 2024 roku. • 2 038 071 zł w 2023 roku. • 3 293 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BY Energy Solutions wyniosły 2 263 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 667 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 263 144 zł w 2024 roku • 2 040 238 zł w 2023 roku • 1 016 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BY Energy Solutions wykazała przychody na poziomie 3 898 031 zł.
Organizacja zarobiła 127 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1334 zł w 2022 roku
Organizacja BY Energy Solutions wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 150 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 212 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+150
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 2 dni12-02-2026
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+17 mies. 27 dni04-04-2024
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Błażej posiada 400
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Popova Yuliia posiada 300
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.