Instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła.
Przeprowadzanie audytów energetycznych oraz doradztwa.
Oferowanie spersonalizowanych projektów dostosowanych do potrzeb klientów.
Zapewnienie wsparcia serwisowego oraz gwarancyjnego.
Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów OZE.
ByEnergySolutions to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca szeroką gamę usług związanych z instalacją oraz serwisem systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz termomodernizacją budynków. Działając w branży od sześciu lat, z czego cztery lata skoncentrowane na odnawialnych źródłach energii, ByEnergySolutions osiągnęła znaczące sukcesy, realizując ponad pięć tysięcy projektów oraz przyłączając prawie 32 tysięcy kWp. Firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez indywidualne podejście do każdego klienta, oferując bezpłatne doradztwo oraz audyty energetyczne, które pomagają dopasować rozwiązania do specyficznych potrzeb użytkowników. Zespół certyfikowanych specjalistów zapewnia fachowy montaż oraz długoterminowe wsparcie serwisowe, co przyczynia się do wysokiej jakości usług i satysfakcji klientów. ByEnergySolutions stawia również na dostęp do korzystnych rozwiązań finansowych, wspierając swoich klientów w kwestii dofinansowania do projektów związanych z odnawialnym źródłami energii. Misją firmy jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz umożliwienie jak najszerszemu gronu ludzi korzystania z energii ze źródeł odnawialnych, co równocześnie wpływa na obniżenie kosztów energii oraz ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BY Energy Solutions osiągnęła 3 898 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 898 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 770 350 zł.
Zysk netto wyniósł 127 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 779 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 898 031 zł w 2024 roku.
• 1 851 999 zł w 2023 roku.
• 3 636 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 680 zł w 2024 roku.
• -573 830 zł w 2023 roku.
• 1 867 533 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BY Energy Solutions wynosi 4 912 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 804 zł a 9 745 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 982 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 912 716 zł w 2024 roku.
• 1 234 666 zł w 2023 roku.
• 11 601 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BY Energy Solutions wynosi 128 tys. zł.
EBITDA BY Energy Solutions wynosi 128 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BY Energy Solutions wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BY Energy Solutions wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BY Energy Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BY Energy Solutions wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 841 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 841 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 276 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 841 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 795 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 408 851
zł.
Koszty operacyjne BY Energy Solutions wyniosły 3 770 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
681 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 408 851 zł w 2024 roku
• 2 132 397 zł w 2023 roku
• 178 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BY Energy Solutions wyniosła 4 667 554 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 665 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 667 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 404 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 263 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 667 554 zł w 2024 roku.
• 2 038 071 zł w 2023 roku.
• 3 293 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BY Energy Solutions wyniosły 2 263 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 667 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 263 144 zł w 2024 roku
• 2 040 238 zł w 2023 roku
• 1 016 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BY Energy Solutions wykazała przychody na poziomie 3 898 031 zł.
Organizacja zarobiła 127 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1334 zł w 2022 roku
Organizacja BY Energy Solutions wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Błażej
posiada 400 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.