Organizacja RBJ Complex osiągnęła 803 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 803 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 717 129 zł.
Zysk netto wyniósł 86 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 803 268 zł w 2024 roku.
• 634 635 zł w 2023 roku.
• 730 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 139 zł w 2024 roku.
• 22 105 zł w 2023 roku.
• 87 550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RBJ Complex wynosi 99 tys. zł.
EBITDA RBJ Complex wynosi 110 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 073 zł w
2024 roku.
• 27 637 zł w
2023 roku.
• 96 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 042 zł w
2024 roku.
• 38 605 zł w
2023 roku.
• 100 292 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RBJ Complex wynosi 1 567 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 053 zł a 3 664 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 567 121 zł w 2024 roku.
• 1 133 957 zł w 2023 roku.
• 992 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RBJ Complex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RBJ Complex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RBJ Complex wyniosły 704 195
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RBJ Complex wyniosła 978 785 zł.
a
ktywa trwałe to 29 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 978 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 916 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 978 785 zł w 2024 roku.
• 914 035 zł w 2023 roku.
• 863 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RBJ Complex wyniosły 62 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 978 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 715 zł w 2024 roku
• 84 104 zł w 2023 roku
• 655 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RBJ Complex wykazała przychody na poziomie 803 268 zł.
Organizacja zarobiła 99 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 934 zł w 2024 roku
• 5532 zł w 2023 roku
• 8697 zł w 2022 roku
Organizacja RBJ Complex wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalski Rafał
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.