Organizacja A.d. energia osiągnęła 499 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 494 300 zł. Pozostałe przychody to 5001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 968 zł.
Zysk netto wyniósł 123 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 301 zł w 2023 roku.
• 99 871 zł w 2022 roku.
• 581 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 332 zł w 2023 roku.
• -73 392 zł w 2022 roku.
• 69 357 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.d. energia wynosi 930 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 276 zł a 1 726 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 930 473 zł w 2023 roku.
• 78 554 zł w 2022 roku.
• 732 391 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.d. energia wyniosła 301 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 139 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 657 zł w 2023 roku.
• 63 308 zł w 2022 roku.
• 154 896 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.d. energia wyniosły 162 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 622 zł w 2023 roku
• 47 342 zł w 2022 roku
• 65 539 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.d. energia wykazała przychody na poziomie 499 301 zł.
Organizacja zarobiła 128 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5343 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6822 zł w 2021 roku