Organizacja Kazimierczuk osiągnęła 4 162 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 158 399 zł. Pozostałe przychody to 4335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 949 086 zł.
Zysk netto wyniósł 209 313 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 040 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 162 734 zł w 2023 roku.
• 5 352 112 zł w 2022 roku.
• 3 930 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 313 zł w 2023 roku.
• 184 094 zł w 2022 roku.
• 242 507 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kazimierczuk wynosi 4 159 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
546 915 zł a 10 406 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 039 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 159 324 zł w 2023 roku.
• 4 694 381 zł w 2022 roku.
• 3 872 425 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kazimierczuk wyniosła 904 195 zł.
a
ktywa trwałe to 82 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 729 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 195 zł w 2023 roku.
• 842 874 zł w 2022 roku.
• 1 219 559 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kazimierczuk wyniosły 174 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 975 zł w 2023 roku
• 322 967 zł w 2022 roku
• 843 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kazimierczuk wykazała przychody na poziomie 4 162 734 zł.
Organizacja zarobiła 233 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 087 zł w 2023 roku
• 21 344 zł w 2022 roku
• 25 260 zł w 2021 roku
Organizacja Kazimierczuk wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.