Organizacja Pan enter osiągnęła 417 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 309 zł. Pozostałe przychody to 27 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 026 zł.
Zysk netto wyniósł 69 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 269 zł w 2023 roku.
• 414 627 zł w 2022 roku.
• 286 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 283 zł w 2023 roku.
• 235 257 zł w 2022 roku.
• 236 054 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan enter wynosi 1 015 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
460 642 zł a 2 456 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 953 zł w 2023 roku.
• 1 626 128 zł w 2022 roku.
• 1 367 709 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan enter wyniosła 631 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 631 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 614 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 081 zł w 2023 roku.
• 550 543 zł w 2022 roku.
• 313 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan enter wyniosły 16 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 891 zł w 2023 roku
• 5636 zł w 2022 roku
• 3474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan enter wykazała przychody na poziomie 417 269 zł.
Organizacja zarobiła 80 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 018 zł w 2023 roku
• 24 769 zł w 2022 roku
• 23 424 zł w 2021 roku